Dit onderdeel geeft toelichting bij de belangrijkste verschillen tussen het meerjarenplan en de jaarrekening.
Bij de selectie werd rekening gehouden dat de realisatie minimaal 20% afwijkt van het voorziene budget en dat het verschil meer dan € 10 000,00 bedraagt.
Bij de selectie werden de overdrachten van de financierings- en investeringsbudgetten van 2024 naar 2025 niet opgenomen gezien de beslissing van 25/02/2025 door het college van burgemeester en schepenen.
| - | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UITGAVE - FINANCIERING | ||||||||||
| S/O | Actie | Actie omschrijving | BI | Beleidsitem omschrijving | AR | Alg. rek. omschrijving | IP | MJP 2024 | JR 2024 | MOTIVERING |
| Stad | G-FARSPORT | Gelijkblijvend beleid sportdienst via Farys | 0742-00 | Sportpark Eeklo via Farys | 290308 | Vorderingen wegens toegestane leningen (IGS) - nominale waarde | IP-GEEN | 0,00 | 117.729,29 | Prefinanciering investeringen sportpark onder Farys |
| UITGAVE - INVESTERINGEN | ||||||||||
| S/O | Actie | Actie omschrijving | BI | Beleidsitem omschrijving | AR | Alg. rek. omschrijving | IP | MJP 2024 | JR 2024 | MOTIVERING |
| Stad | A-02.03.03 | Stad en AWV kopen (rest-)gronden aan in functie van de realisatie van de Ring | 0200-00 | Wegen - Openbare werken | 214000 | Plannen en studies | IP0200.R43 | 0,00 | 13.670,15 | Studie zuidelijke ring Eeklo - was niet begroot |
| Stad | A-02.04.03 | Haltes voor openbaar vervoer worden toegankelijk aangelegd | 0200-10 | Mobiliteit | 225000 | Andere infrastructuur betreffende de wegen | IP-0200HAL | 75.000,00 | 49.738,61 | Tempo installatie toegankelijke haltes is lager dan geraamd. |
| Stad | A-06.01.06 | De derde fase van de omgevingswerken in wijk Galgenakker wordt uitgevoerd | 0610-00 | Gebiedsontwikkeling | 224000 | Wegen | IP-0610WI2 | 77.021,97 | 16.334,13 | Afrekening nog te verwachten. |
| Stad | A-03.02.01 | De stad investeert in energiezuinig patrimonium | 0670-00 | Straatverlichting | 250600 | Openbare Verlichting in leasing | IP0119.1 | 119.436,77 | 221.927,18 | Versnelde verleding openbare verlichting |
| Stad | A-07.06.03 | De stad optimaliseert gedecentraliseerde sport-, speel- en buurtterreinen tot gezonde speelplekken | 0752-01 | Speelweefsel (netwerk van speelplekken) | 230000 | Installaties, machines en uitrusting | IP-0751-2B | 15.000,00 | 2.426,43 | Jaarlijkse budget voor het herstel van speeltoestellen, waardoor dit resterend budget niet overgeragen |
| Stad | A-03.02.01 | De stad investeert in energiezuinig patrimonium | 0950-00 | Bejaardenflats | 221200 | Gebouwen - groot onderhoud & renovatie | IP0119.1 | 23.884,16 | 0,00 | Gezien de verkoop van de bejaardenflats geen overdracht van het resterend budget. |
| UITGAVE - EXPLOITATIE | ||||||||||
| S/O | Actie | Actie omschrijving | BI | Beleidsitem omschrijving | AR | Alg. rek. omschrijving | IP | MJP 2024 | JR 2024 | MOTIVERING |
| Stad | G-FINANCIE | Gelijkblijvend Financieel Beleid | 0010-00 | Algemene overdrachten | 694100 | Tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente | IP-GEEN | 2.040.634,38 | De stad is verplicht om tussen te komen in het tekort van het OCMW. Deze is bij de stad terug te vinden in de uitgaven, gezien deze bij OCMW en STAD niet begroot werden. | |
| Stad | G-FINANCIE | Gelijkblijvend Financieel Beleid | 0030-00 | Financiële aangelegenheden | 642000 | Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen | IP-GEEN | 25.000,00 | 46.542,79 | Wegens opschoon ikv debiteurenbeheer belastingen |
| Stad | A-01.07.02 | We gaan voor een gezond financieel beleid, via blijvende interne beheersing van de middelen | 0040-00 | Openbare schuld | 650000 | Financiële kosten van leningen | IP-GEEN | 391.643,04 | 464.700,41 | Te laag geraamd |
| Stad | G-HRM | Gelijkblijvend HRM-beleid | 0100-00 | Politieke organen | 620090 | Vakantiegeld politieke mandatarissen | IP-GEEN | 48.056,17 | 18.554,16 | Te hoog geraamd. Cijfers jaarrekening 2024 liggen in dezelfde lijn van 2023. |
| Stad | G-SECRTRT | Gelijkblijvend Beleid Secretariaat | 0100-00 | Politieke organen | 615320 | Audiovisuele en digitale media | IP-GEEN | 38.329,14 | 53.218,84 | Huur opname- en stemapparatuur OCMW- en gemeenteraad langer nodig gezien de verhuis naar het stadhuis uitgesteld is. |
| Stad | A-01.01.01 | We werken aan onze beeldvorming door sterk uitgebouwde eigen diensten in te zetten als citymarketing | 0110-01 | Communicatie | 615310 | advertenties, publiceringen en (marketing)promotie | IP-GEEN | 140.000,00 | 89.430,12 | Citymarketing |
| Stad | A-01.01.01 | We werken aan onze beeldvorming door sterk uitgebouwde eigen diensten in te zetten als citymarketing | 0110-01 | Communicatie | 615320 | Audiovisuele en digitale media | IP-GEEN | 38.000,00 | 20.678,86 | Uitbouw Intranet nog verder uit te voeren. |
| Stad | G-COMMUNIC | Gelijkblijvend beleid Communicatie | 0110-01 | Communicatie | 615310 | advertenties, publiceringen en (marketing)promotie | IP-GEEN | 35.000,00 | 1.619,67 | Budget was verhoogd ikv citymarketing, maar citymarketing is niet op dezelfde snelheid verder gegaan |
| Stad | G-HRM | Gelijkblijvend HRM-beleid | 0110-01 | Communicatie | 620200 | Bezoldigingen contractueel personeel | IP-GEEN | 208.052,74 | 237.099,92 | Budget personeel communicatiedienst overschreden wegens contract bepaalde duur. |
| Stad | G-HRM | Gelijkblijvend HRM-beleid | 0110-01 | Communicatie | 621200 | Patronale RSZ contractueel personeel | IP-GEEN | 65.057,45 | 76.123,98 | Budget personeel communicatiedienst overschreden wegens contract bepaalde duur. |
| Stad | A-01.06.03 | We optimaliseren de beveiliging van persoonsgegevens (cybersecurity) | 0110-02 | ICT | 613100 | Expert: Consultancy | IP-GEEN | 15.000,00 | 20.217,60 | Factuur DPO (Helena) van de provincie ikv informatieveiligheid |
| Stad | A-08.02.03 | We zetten gemeentelijk in op e-inclusie via Eeklo spreekt digitaal en Allemaal digitaal | 0110-02 | ICT | 616300 | Benodigdheden voor activiteiten | IP-GEEN | 0,00 | 14.865,84 | Projectuitgaven |
| Stad | G-ICT | Gelijkblijvend beleid ICT | 0110-02 | ICT | 613900 | Overige erelonen en vergoedingen | IP-GEEN | 40.000,00 | 9.036,78 | Minder externe ondersteuning voor de ICT-dienst dan oorspronkelijk verwacht. |
| Stad | A-09.05.04 | De stad regisseert 4de pijler van inburgeringstraject en geeft vorm aan taalstimulering/taalbeleid | 0110-05 | Beleidscoördinatie | 615710 | Kosten ivm doelgroep-gerichte acties | IP-GEEN | 15.000,00 | 2.981,68 | Ontmoetingsmomenten / Buddywerking |
| Stad | G-FINDNST | Gelijkblijvend beleid Financiële dienst | 0111-00 | Financiële dienst | 613100 | Expert: Consultancy | IP-GEEN | 10.000,00 | 23.647,79 | Externe ondersteuning wegens te kort aan personeel of wegens opdrachten in de software |
| Stad | A-03.02.02 | De stad investeert in duurzame mobiliteit van het personeel | 0112-00 | Personeelsdienst | 623012 | Fietsleasing personeel | IP-GEEN | 85.000,00 | 102.351,00 | Fietslease is een groter succes dan verwacht. |
| Stad | G-HRM | Gelijkblijvend HRM-beleid | 0115-00 | Welzijn op het Werk | 620200 | Bezoldigingen contractueel personeel | IP-GEEN | 10.039,38 | 0,00 | Ontbreken van preventieadviseur |
| Stad | G-GEBOUWBH | Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer | 0119-00 | Gebouwenbeheer | 610310 | Onderhoud en herstel(materiaal) Terreinen en Gebouwen (AR220/3) | IP-GEEN | 37.500,00 | 16.748,62 | Budget dat reserve is voor het geval er budget te kort is op de jaarbudgetrekening op het specifieke gebouw |
| Stad | G-AANKOOP | Gelijkblijvend beleid Aankoopdienst | 0119-01 | Aankoopdienst | 613000 | Erelonen, vergoedingen, honoraria Vrije Beroepen | IP-GEEN | 20.000,00 | 42.049,28 | Erelonen advocaten, gerechtskosten, bodemattesten, … voor diverse dossiers |
| Stad | G-GEBOUWBH | Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer | 0119-03 | Stadskantoor | 611300 | Warmte | IP-GEEN | 37.000,00 | 21.888,05 | Warmte stadskantoor via Ecopower |
| Stad | G-SCHOONMK | Gelijkblijvend beleid Schoonmaak | 0119-10 | Schoonmaak gebouwen | 613720 | Uitbestede schoonmaak | IP-GEEN | 50.000,00 | 36.527,06 | Minder externe ondersteuning voor schoonmaak nodig gehad. |
| Stad | A-06.02.03 | De zone Markt-Zuid wordt ontwikkeld in een publiek-private mix | 0119-20 | site Paterskerk | 613000 | Erelonen, vergoedingen, honoraria Vrije Beroepen | IP-GEEN | 20.000,00 | 5.193,32 | Advocaatskosten en schattingskosten meer- en minderwaarden |
| Stad | G-BURGERZK | Gelijkblijvend beleid Burgerzaken | 0130-00 | Burgerzaken | 613100 | Expert: Consultancy | IP-GEEN | 0,00 | 53.149,25 | Externe ondersteuning burgerzaken wegens tekort aan personeel |
| Stad | A-09.05.01 | De stad stimuleert haar inwoners tot een open en positieve houding t.o.v. diversiteit | 0160-00 | Lokaal Mondiaal Beleid | 613040 | Vergoedingen optredens, lesgevers, gidsen, tolken | IP-GEEN | 12.000,00 | 336,10 | Projectmatig minder gedaan |
| Stad | G-WEGEN | Gelijkblijvend beleid Wegen | 0200-00 | Wegen - Openbare werken | 610000 | Huur ea vergoedingen voor gebruik onroerende goederen (terrein,gebouw,lokaal) | IP-GEEN | 13.212,00 | 0,00 | Huur geboekt op een andere JBR |
| Stad | G-WEGEN | Gelijkblijvend beleid Wegen | 0200-00 | Wegen - Openbare werken | 610323 | Wegbeheer(materiaal) Sneeuw-opruim en ijzelbestrijding | IP-GEEN | 35.000,00 | 20.521,48 | Wegens zachtere winter minder sneeuw-, opruim en ijzelbestrijding |
| Stad | G-WEGEN | Gelijkblijvend beleid Wegen | 0200-00 | Wegen - Openbare werken | 616090 | Werkkledij personeel (aankoop en onderhoud) | IP-GEEN | 35.000,00 | 21.656,63 | Minder vervanging werkkledij nodig, gezien er in 2023 geïnvesteerd was in extra werkkledij. |
| Stad | G-OPEN.DOM | Gelijkblijvend beleid Openbaar domein | 0200-01 | EekloNet (reinigen vd wegen) | 613730 | Uitbestede afval- en containerophaling | IP-GEEN | 40.000,00 | 51.244,02 | Bedrag was lager geraamd in 2024 aangezien de ophaalronde later gestart werd. |
| Stad | A-02.04.01 | De mogelijkheden van deelmobiliteit worden verder uitgewerkt en gepromoot | 0200-10 | Mobiliteit | 649500 | Prijssubsidie, derde betaler en eigen gebruik | IP-GEEN | 20.000,00 | 25.751,40 | Kosten minimum-afname Cambio |
| Stad | A-03.03.01 | Eeklo evolueert naar een streefcijfer van 100 kg restafval per inwoner per jaar | 0300-00 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | 613611 | IGS-Dienst IVM - ophalen Huisvuilzakken + kga | IP-GEEN | 432.508,00 | 650.370,26 | Kostprijs ophaling huisvuil beduidend hoger dan in 2023 |
| Stad | A-03.03.01 | Eeklo evolueert naar een streefcijfer van 100 kg restafval per inwoner per jaar | 0300-00 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | 613613 | IGS-Dienst IVM - ophalen Restfracties | IP-GEEN | 128.923,20 | 178.184,92 | Ook facturen 2023 geboekt in 2024. |
| Stad | A-03.03.01 | Eeklo evolueert naar een streefcijfer van 100 kg restafval per inwoner per jaar | 0309-00 | Recyclagepark - Containerpark | 613610 | IGS-Dienst IVM - algemene toelage | IP-GEEN | 29.889,00 | 0,00 | Ook in 2023 hiervoor geen kosten geboekt. |
| Stad | G-AFV.RECY | Gelijkblijvend Beleid Afvalbeheer en Recyclage | 0309-00 | Recyclagepark - Containerpark | 617100 | Personen ter beschikking gesteld vh bestuur | IP-GEEN | 209.274,96 | 254.569,19 | Te laag geraamd. Uitgave iets hoger dan in 2023. |
| Stad | G-AFV.RECY | Gelijkblijvend Beleid Afvalbeheer en Recyclage | 0309-00 | Recyclagepark - Containerpark | 640000 | Verschuldigde belastingen en voorheffingen | IP-GEEN | 11.338,18 | Vervuild hemelwater - afvoer- en zuiveringsvergoeding 2023 en 2024 te betalen aan IVM | |
| Stad | G-GRONDGB | Gelijkblijvend beleid Grondgebied | 0310-00 | Beheer van regen- en afvalwater (incl.reinigen vd kolken) | 610330 | Onderhoud en herstel(materiaal) watervoorziening, waterafvoer/riolen (AR226/7) | IP-GEEN | 5.000,00 | 33.487,65 | Onderhoud brandkranen, interventies Meetjeslandse Ruimdienst, … |
| Stad | G-GRONDGB | Gelijkblijvend beleid Grondgebied | 0310-00 | Beheer van regen- en afvalwater (incl.reinigen vd kolken) | 649100 | Werkingssubsidies aan gezinnen | IP-GEEN | 50.000,00 | 0,00 | Ikv afkoppeling ikv rioleringswerken Mandeweegsken - Korte Moeie - ijzerstraat - 50% subsidie met een maximum van € 1 000,00 |
| Stad | A-03.01.02 | Stad Eeklo brengt water in de stad en heeft aandacht voor hemelwateropvang | 0310-01 | Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones | 610330 | Onderhoud en herstel(materiaal) watervoorziening, waterafvoer/riolen (AR226/7) | IP-GEEN | 52.000,00 | 29.593,35 | Minder kosten voor onderhoud grachten in 2024. |
| Stad | A-03.01.02 | Stad Eeklo brengt water in de stad en heeft aandacht voor hemelwateropvang | 0390-00 | Milieudienst, overige milieubescherming | 649100 | Werkingssubsidies aan gezinnen | IP-GEEN | 19.000,00 | 4.721,61 | Klimaatadaptatie-maatregelen (vb. groendaken ; waterputten ; hemelwaterinstallatie ; afkoppeling regenwater van gescheiden riolering; ontharding) |
| Stad | A-05.05.03 | Stad Eeklo beloont duurzame renovatie van handelspanden | 0500-00 | Lokale Economie | 649110 | Werkingssubsidies aan bedrijven | IP-GEEN | 30.000,00 | 8.777,66 | Gevelrenovatiepremie - Ook de 50% subsidie hier tegenover minder dan gebudgetteerd. |
| Stad | G-EEKLOBON | Gelijkblijvend Beleid EekloBon (UniGift) | 0500-00 | Lokale Economie | 604130 | Eeklose cadeaubon | IP-GEEN | 37.400,00 | 47.522,58 | Verkoop Eeklose cadeaubon heeft een grote succes dan voorzien, waardoor ook de terugbetaling aan de handelaars hoger ligt. |
| Stad | A-06.02.02 | Eeklo verhoogt beeldkwaliteit en duurzaamheid bouwprojecten via nieuwe stedenbouwkundige verordening | 0600-00 | Omgeving - Ruimtelijke planning - Stedelijke ontwikkeling | 613100 | Expert: Consultancy | IP-GEEN | 20.000,00 | -14.414,22 | Creditnota van 2023 |
| Stad | G-OMGEVING | Gelijkblijvend beleid Dienst Omgeving - Ruimtelijke ordening / Stedenbouw | 0600-00 | Omgeving - Ruimtelijke planning - Stedelijke ontwikkeling | 615400 | Documentatie en abonnementen | IP-GEEN | 7.200,00 | 20.719,36 | Te hoge uitgaven wegens kost vastgoedinlichtingen voor overdracht. |
| Stad | G-HUISVEST | Gelijkblijvend Beleid Huisvesting | 0621-00 | Huisvestingsbeleid | 613000 | Erelonen, vergoedingen, honoraria Vrije Beroepen | IP-GEEN | 15.000,00 | 26.047,92 | Advocaatskosten |
| Stad | A-06.03.01 | De stad pakt huisjesmelkerij, leegstand en krotverhuur aan via ondersteuning, handhaving & belasting | 0629-00 | Overig woonbeleid | 649200 | Werkingstoelagen voor (convenant)partners | IP-GEEN | 42.038,00 | -492,89 | Kost Veneco |
| Stad | G-WEGEN | Gelijkblijvend beleid Wegen | 0630-00 | Watervoorziening | 610330 | Onderhoud en herstel(materiaal) watervoorziening, waterafvoer/riolen (AR226/7) | IP-GEEN | 27.000,00 | 0,00 | Onderhoud brandkranen op andere JBR geboekt |
| Stad | A-03.01.01 | De stad maakt een groen(beheer)plan op | 0680-00 | Groene ruimte | 613100 | Expert: Consultancy | IP-GEEN | 13.791,50 | 0,00 | Zal opgenomen worden in 2025. |
| Stad | G-GROENDST | Gelijkblijvend beleid Groendienst | 0680-00 | Groene ruimte | 610310 | Onderhoud en herstel(materiaal) Terreinen en Gebouwen (AR220/3) | IP-GEEN | 165.000,00 | 101.473,51 | Onderhoud middenberm, maaien van bermen, hakhoutbeheer, boomdeskundige, groenslingers, … |
| Stad | G-GROENDST | Gelijkblijvend beleid Groendienst | 0680-00 | Groene ruimte | 610340 | Groenvoorziening - materiaal en beplantingen | IP-GEEN | 115.000,00 | 46.398,62 | Aankoop van plantgoed, klein materiaal, afdekcompost, … |
| Stad | G-GROENDST | Gelijkblijvend beleid Groendienst | 0680-00 | Groene ruimte | 615610 | Huur installaties, machines en uitrusting | IP-GEEN | 16.500,00 | 5.516,94 | Minder materiaal gehuurd zoals hoogtewerken, stronkenfrees, … |
| Stad | G-HRM | Gelijkblijvend HRM-beleid | 0680-00 | Groene ruimte | 613900 | Overige erelonen en vergoedingen | IP-GEEN | 42.360,08 | Kosten rente beroepsziekte | |
| Stad | G-GEBOUWBH | Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer | 0701-00 | Cultuurcentrum De Herbakker | 616010 | Onderhoud en herstel(materiaal) installates, machines, uitrusting (AR23) | IP-GEEN | 16.000,00 | 5.136,89 | Minder onderhoud en herstel na renovatie |
| Stad | A-07.03.03 | Het sportstadion aan de Zandvleuge wordt geoptimaliseerd tot een toegankelijke sportsite | 0742-02 | Sportstadion Zandvleuge (FCE Meetjesland) | 649200 | Werkingstoelagen voor (convenant)partners | IP07.03.03 | 62.800,00 | 0,00 | Geboekt onder sportpark |
| Stad | G-JEUGD | Gelijkblijvend beleid Jeugddienst | 0751-00 | Jeugddienst | 604110 | goed.vr wederverkoop - Dranken | IP-GEEN | 35.007,75 | Budget voorzien onder het jongerenhuis | |
| Stad | G-JEUGD | Gelijkblijvend beleid Jeugddienst | 0751-02 | Jongerenhuis | 604110 | goed.vr wederverkoop - Dranken | IP-GEEN | 30.000,00 | 0,00 | Kosten geboekt onder jeugddienst |
| Stad | A-07.05.02 | Via vrijetijdsbeleving van jongeren werken we aan de verbetering van hun welzijn | 0751-02 | Jongerenhuis | 615700 | Kosten eigen aan de dienst | IP-GEEN | 20.000,00 | 6.334,49 | Minder uitgaven dan voorzien |
| Stad | G-GEBOUWBH | Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer | 0751-02 | Jongerenhuis | 611000 | Elektriciteit | IP-GEEN | 17.500,00 | 0,00 | Dubbel gebudgetteerd, eens onder het jongerenhuis en eens onder de jeugddienst |
| Stad | G-GEBOUWBH | Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer | 0820-00 | KA - Kunstacademie Eeklo | 616010 | Onderhoud en herstel(materiaal) installates, machines, uitrusting (AR23) | IP-GEEN | 20.000,00 | 9.382,30 | Minder onderhoud en herstel na renovatie |
| Stad | G-HRM | Gelijkblijvend HRM-beleid | 0945-00 | Buitenschoolse Kinderopvang | 617000 | Uitzendkrachten | IP-GEEN | 36.300,00 | 5.689,48 | Minder uitzendkrachten ingezet dan verwacht. |
| Stad | G-GEBOUWBH | Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer | 0945-06 | BKO Dolfijn | 611000 | Elektriciteit | IP-GEEN | 10.425,11 | Energiekosten BKO Dolfijn doorgerekend door Farys | |
| OCMW | G-FINANCIE | Gelijkblijvend Financieel Beleid | 0030-00 | Financiële aangelegenheden | 642000 | Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen | IP-GEEN | 25.000,00 | 0,61 | Verdere opschoon debiteurenbeheer nodig. Eens de opkuis doorgevoerd is, kan dit budget verminderd worden. |
| OCMW | G-HRMO | Gelijkblijvend HRM-beleid OCMW | 0111-00 | Financiële dienst | 620200 | Bezoldigingen contractueel personeel | IP-GEEN | 99.786,33 | 79.646,06 | Ontbrekend personeel financiële dienst |
| OCMW | G-VORMING | Gelijkblijvend beleid Opleiding & Vorming | 0112-00 | Personeelsdienst | 614290 | Opleiding en Vorming BD-9 | IP-GEEN | 17.000,00 | 4.355,85 | Minder vormingen dan voorzien |
| OCMW | G-PENSIONO | Gelijkblijvend Pensioen bijdrage-beleid (ocmw-personeel) | 0190-00 | Overig algemeen bestuur | 621900 | Wg.bdr. wettelijke verzekeringen - responsabiliseringsbijdrage | IP-GEEN | 256.761,00 | 157.327,70 | Te hoge raming. |
| OCMW | A-03.02.03 | De stad stimuleert bedrijven, inwoners en scholen in het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen | 0350-00 | Klimaat en energie | 620200 | Bezoldigingen contractueel personeel | IP-GEEN | 24.973,86 | 0,00 | Geen personeel op geboekt. |
| OCMW | A-09.08.02 | Het Sociaal Huis staat in voor woonbegeleiding van bewoners noodwoningen en voor energiebegeleiding | 0900-03 | Sociale Bijstand mbt Woonkwaliteit en kost Energiefactuur | 648250 | ENERGIE - tgmtk. Energiefactuur | IP-GEEN | 20.000,00 | 8.837,68 | Door de lagere uitgave ook lagere ontvangst. |
| OCMW | G-WELZIJN | Gelijkblijvend Welzijnsbeleid OCMW | 0900-03 | Sociale Bijstand mbt Woonkwaliteit en kost Energiefactuur | 648009 | RMI Verhoogd Leefloon / Installatiepremie (cat.109) | IP-GEEN | 40.000,00 | 58.827,88 | Door de hogere uitgave ook hogere ontvangst |
| OCMW | G-WELZIJN | Gelijkblijvend Welzijnsbeleid OCMW | 0900-03 | Sociale Bijstand mbt Woonkwaliteit en kost Energiefactuur | 648130 | ENERGIE - Federale Verwarmingstoelage | IP-GEEN | 15.000,00 | 3.713,22 | Minder uitgave |
| OCMW | A-09.04.01 | Stad Eeklo werkt een gezinsarmoedebestrijdingsplan uit | 0900-05 | Aanvullende Sociale Bijstand | 648141 | KINDEREN - Kindertoelage | IP-GEEN | 18.000,00 | 0,00 | Was dubbel voorzien |
| OCMW | A-09.04.01 | Stad Eeklo werkt een gezinsarmoedebestrijdingsplan uit | 0900-05 | Aanvullende Sociale Bijstand | 648299 | Andere Steun in natura | IP-GEEN | 50.000,00 | 60.961,04 | Door de hogere uitgave ook hogere ontvangst |
| OCMW | A-09.05.04 | De stad regisseert 4de pijler van inburgeringstraject en geeft vorm aan taalstimulering/taalbeleid | 0902-00 | Integratie van personen met vreemde herkomst | 613040 | Vergoedingen optredens, lesgevers, gidsen, tolken | IP-GEEN | 10.000,00 | 20.130,51 | Telefoontolkkosten |
| OCMW | G-ART60 | Gelijkblijvend beleid ART.60-tewerkstelling | 0904-01 | Activering & (Art.60) Tewerkstelling | 621600 | Patronale RSZ Art.60/TWE-overeenkomst | IP-GEEN | 138.016,51 | 65.693,84 | Minder activering artikel 60 |
| OCMW | A-09.04.01 | Stad Eeklo werkt een gezinsarmoedebestrijdingsplan uit | 0909-01 | Lokaal Sociaal Beleid - Projecten | 649200 | Werkingstoelagen voor (convenant)partners | IP-GEEN | 5.963,75 | 10.376,25 | Kost project Miriam |
| OCMW | A-09.07.03 | Stad en OCMW sluiten een convenant af met Wijkcentrum De Kring | 0909-01 | Lokaal Sociaal Beleid - Projecten | 648201 | Voedselbedeling | IP-GEEN | 30.000,00 | 48.294,27 | Hogere kosten ikv sociale kruidenier |
| OCMW | G-WELZIJN | Gelijkblijvend Welzijnsbeleid OCMW | 0930-01 | Sociale Huisvesting (ondersteunend beleid) | 648137 | WONEN - Huurwaarborgen | IP-GEEN | 95.000,00 | 66.391,00 | Minder hoge uitgave, maar ook minder hoge recupratie in de ontvangsten |
| OCMW | A-09.06.04 | Partners in jeugd/hulpverlening/arbeid gaan via veilige ruimte met jongeren op pad vanuit DE PLEK | 0940-00 | De Plek | 617100 | Personen ter beschikking gesteld vh bestuur | IP-GEEN | 10.553,61 | Afrekening van 2023. | |
| OCMW | G-WELZIJN | Gelijkblijvend Welzijnsbeleid OCMW | 0959-00 | Ouderen ten laste van het OCMW | 648220 | OUDEREN - Verblijfskosten in rusthuizen (tenlastename) | IP-GEEN | 580.000,00 | 355.266,36 | Minder ten laste name ikv rusthuisfacturen |
| OCMW | G-WELZIJN | Gelijkblijvend Welzijnsbeleid OCMW | 0959-00 | Ouderen ten laste van het OCMW | 648221 | OUDEREN - Bijkomende kosten in rusthuizen (tenlastename) | IP-GEEN | 45.000,00 | 13.398,76 | Minder ten laste name ikv rusthuisfacturen |
| - | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONTVANGST - FINANCIERING | ||||||||||
| S/O | Actie | Actie omschrijving | BI | Beleidsitem omschrijving | AR | Alg. rek. omschrijving | IP | MJP 2024 | JR 2024 | MOTIVERING |
| Stad | A-03.02.01 | De stad investeert in energiezuinig patrimonium | 0040-00 | Openbare schuld | 172060 | Leasingschuld Openbare Verlichting | IP0119.1 | 119.436,77 | 221.927,18 | Tempo verleding openbare verlichting verhoogd |
| ONTVANGST - INVESTERINGEN | ||||||||||
| S/O | Actie | Actie omschrijving | BI | Beleidsitem omschrijving | AR | Alg. rek. omschrijving | IP | MJP 2024 | JR 2024 | MOTIVERING |
| Stad | A-02.04.03 | Haltes voor openbaar vervoer worden toegankelijk aangelegd | 0200-10 | Mobiliteit | 150000 | Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn | IP-0200HAL | 20.000,00 | 0,00 | Subsidie toegankelijke haltes - tempo installatie lager dan geraamd |
| Stad | A-03.01.03 | De stad investeert in (aankoop voor/bebossing van) duurzame natuur-/landschapsontwikkelingsprojecten | 0349-00 | Overige bescherming Biodiversiteit, landschappen en bodem | 150000 | Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn | IP-0349 | -20.982,38 | Correctie op subsidie Lange Moeiakker - minder ontvangen dan de maximale belofte | |
| Stad | A-07.02.01 | De stad investeert in de verbouwing van CC De Herbakker | 0701-00 | Cultuurcentrum De Herbakker | 150000 | Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn | IP-0701 | 26.810,44 | 134.052,20 | Subsidie energiezuiniger maken van culturele infrastructuur |
| Stad | A-06.01.05 | We realiseren een parkbegraafplaats en ontmoetingsplek als onderdeel van de westelijke groenas | 0990-00 | Begraafplaatsen | 150000 | Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn | IP-0990-BG | 15.150,15 | Herstelfonfdssubsidie parkbegraafplaats | |
| OCMW | A-09.08.01 | De stad zorgt voor een (beter) woningaanbod voor kwetsbare inwoners, waaronder dak- en thuislozen | 0930-00 | Sociale Woningen | 221000 | Gebouwen | IP-0930 | 247.500,00 | 166.071,29 | Verkoop Pastoor De Nevestraat pas doorgegaan in 2025 |
| ONTVANGST - EXPLOITATIE | ||||||||||
| S/O | Actie | Actie omschrijving | BI | Beleidsitem omschrijving | AR | Alg. rek. omschrijving | IP | MJP 2024 | JR 2024 | MOTIVERING |
| Stad | G-FINANCIE | Gelijkblijvend Financieel Beleid | 0010-00 | Algemene overdrachten | 740410 | Algemene werkingssubsidies energiezuinige woningen en sociale verhuurkantoren | IP-GEEN | 55.000,00 | 124.189,14 | Compensatie in kader van gederfde inkomsten van belastingen - EZW, SVK en vrijstelling materieel en outillage |
| Stad | G-HRM | Gelijkblijvend HRM-beleid | 0010-00 | Algemene overdrachten | 740510 | Specifieke werkingssubsidies door de vlaamse overheid | IP-GEEN | 208.589,06 | 0,00 | VIA subsidies - op een beter passende JBR geplaatst |
| Stad | G-PENSION | Gelijkblijvend Pensioen bijdrage-beleid (stad-personeel) | 0010-00 | Algemene overdrachten | 740162 | Subsidie voor de responsabiliseringsbijdrage | IP-GEEN | 473.939,50 | 362.568,50 | 50% subsidie voor de responsabiliseringsbijdrage - de uitgave was ook lager dan begroot |
| Stad | G-PENSION | Gelijkblijvend Pensioen bijdrage-beleid (stad-personeel) | 0010-00 | Algemene overdrachten | 740163 | Vermindering responsabiliseringsbijdrage tgv tweede pensioenpijler | IP-GEEN | 18.400,00 | 0,00 | Zie bij 740162 |
| Stad | A-06.03.01 | De stad pakt huisjesmelkerij, leegstand en krotverhuur aan via ondersteuning, handhaving & belasting | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 731801 | Afleveren Conformiteitsattest voor (huur)woningen | IP-GEEN | 28.875,00 | 14.859,60 | Uitvoering verplicht CA loopt niet zoals voorzien. Er zijn minder dossiers opgestart. |
| Stad | A-06.03.01 | De stad pakt huisjesmelkerij, leegstand en krotverhuur aan via ondersteuning, handhaving & belasting | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 737400 | Leegstaande woningen en gebouwen | IP-GEEN | 397.760,00 | 278.591,00 | Correcties door materiële misslag |
| Stad | A-06.03.01 | De stad pakt huisjesmelkerij, leegstand en krotverhuur aan via ondersteuning, handhaving & belasting | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 737501 | onbewoonbare woningen en gebouwen | IP-GEEN | 101.248,00 | 127.217,50 | Kohier groter dan oorspronkelijke geraamd |
| Stad | A-06.03.01 | De stad pakt huisjesmelkerij, leegstand en krotverhuur aan via ondersteuning, handhaving & belasting | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 737600 | Leegstand/verkrotting bedrijfsruimten | IP-GEEN | 138.400,00 | 74.236,00 | Correcties door materiële misslag |
| Stad | A-06.03.01 | De stad pakt huisjesmelkerij, leegstand en krotverhuur aan via ondersteuning, handhaving & belasting | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 737610 | Leegstand / verkrotting winkelpanden | IP-GEEN | 50.000,00 | 34.750,02 | Kohier lager dan oorspronkelijke geraamd |
| Stad | G-AFV.RECY | Gelijkblijvend Beleid Afvalbeheer en Recyclage | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 733250 | Toegang containerpark | IP-GEEN | 37.000,00 | 26.061,67 | Zal gecompenseerd worden in 2025 |
| Stad | G-OMGEVING | Gelijkblijvend beleid Dienst Omgeving - Ruimtelijke ordening / Stedenbouw | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 731601 | Aanvragen stedenbouwkundige inlichtingen | IP-GEEN | 78.000,00 | 112.750,00 | Toename aanvragen als gevolg van invoering VIP: indexatie en tarifering per kadastraal perceel ipv per aanvraag |
| Stad | G-FINANCIE | Gelijkblijvend Financieel Beleid | 0030-00 | Financiële aangelegenheden | 750110 | Dividenden Fluvius strateg.participaties | IP-GEEN | 198.231,61 | 0,00 | Nog niet mogen ontvangen, ook niet in 2025 |
| Stad | G-FINANCIE | Gelijkblijvend Financieel Beleid | 0030-00 | Financiële aangelegenheden | 750160 | Dividenden Zefier | IP-GEEN | 50.000,00 | 77.334,33 | Hoger dan geraamd. 2025 zal opnieuw dichter bij het gebudgetteerde liggen. |
| Stad | G-FINANCIE | Gelijkblijvend Financieel Beleid | 0030-00 | Financiële aangelegenheden | 751000 | Creditintresten van banken | IP-GEEN | 20.000,00 | 65.896,68 | Intresten weer hoger. Gezien er investeringen van 2024 naar 2025 verschoven werden, hadden we intresten op deze middelen. |
| Stad | G-GEBOUWBH | Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer | 0050-00 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 702000 | Opbrengsten uit aangerekende kosten | IP-GEEN | 0,00 | 14.487,80 | Doorfacturatie energiekosten aannemer |
| Stad | A-08.02.02 | We zetten intergemeentelijk in op e-inclusie van diverse doelgroepen (Allemaal Digitaal) | 0110-02 | ICT | 740510 | Specifieke werkingssubsidies door de vlaamse overheid | IP-GEEN | 40.000,00 | 0,00 | Subsidie nog niet mogen ontvangen |
| Stad | A-08.02.02 | We zetten intergemeentelijk in op e-inclusie van diverse doelgroepen (Allemaal Digitaal) | 0110-02 | ICT | 746300 | Recup. kost Dossierbeheer & Administratie | IP-GEEN | 25.000,00 | 0,00 | Andere aanpak van het dossier waarbij de gemeente zelf hun uitgaven financieren en wij deze niet terugbetalen aan hen |
| Stad | A-08.02.03 | We zetten gemeentelijk in op e-inclusie via Eeklo spreekt digitaal en Allemaal digitaal | 0110-02 | ICT | 740510 | Specifieke werkingssubsidies door de vlaamse overheid | IP-GEEN | 18.886,00 | 0,00 | Subsidie nog niet mogen ontvangen |
| Stad OCMW | A-03.02.02 | De stad investeert in duurzame mobiliteit van het personeel | 745010 | Recup.personeelskost op personeel, via loon | IP-GEEN | 83.000,00 | 0,00 | Fietslease - gebudgetteerd op beleidsitem 0112-00, maar boekingen gespreid per beleidsitem volgens werkelijk gebruik | ||
| Stad | G-HRM | Gelijkblijvend HRM-beleid | 0112-00 | Personeelsdienst | 745200 | Recup.personeelskosten op derden | IP-GEEN | 500,00 | 60.817,73 | Recuperatie van kosten hoofdzakelijk wegens specifieke personeelsprocedures |
| Stad | A-03.03.02 | De stad sluit een convenant af met Kringloopwinkel Meetjesland | 0119-02 | Duurzaamheid | 706210 | verhuur containers | IP-GEEN | 31.500,00 | Opbrengst uit textielcontainers | |
| Stad | G-WAGENPK | Gelijkblijvend Beleid Wagenpark | 0119-06 | Wagenpark | 746500 | Andere operationele opbrengsten | IP-GEEN | 20.663,60 | Opbrengsten uit openbare verkoop | |
| Stad | G-AFV.RECY | Gelijkblijvend Beleid Afvalbeheer en Recyclage | 0300-00 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | 704000 | Opbrengsten diverse Verkopen en dienstprestaties | IP-GEEN | 20.000,00 | 51.531,00 | Opbrengsten recyclagepark: hoger dan geraamd, want de fracties hout en harde plastics zijn nu een opbrengst voor de verwerking ipv een kost. |
| Stad | A-05.05.03 | Stad Eeklo beloont duurzame renovatie van handelspanden | 0500-00 | Lokale Economie | 740510 | Specifieke werkingssubsidies door de vlaamse overheid | IP-GEEN | 15.000,00 | 0,00 | Teruggave van 50% van onze toelage nog te vorderen. Zal in 2025 gebeuren |
| Stad | G-EEKLOBON | Gelijkblijvend Beleid EekloBon (UniGift) | 0500-00 | Lokale Economie | 704130 | Eeklose cadeaubon | IP-GEEN | 44.000,00 | 65.545,72 | Hogere verkoop Eeklobonnen dan geraamd |
| Stad | A-06.02.02 | Eeklo verhoogt beeldkwaliteit en duurzaamheid bouwprojecten via nieuwe stedenbouwkundige verordening | 0550-01 | Sociale Economie | 740510 | Specifieke werkingssubsidies door de vlaamse overheid | IP-GEEN | 20.000,00 | Subsidie regierol 2017 dat op een wachtrekening geparkeerd werd ipv in te boeken in de opbrengsten. | |
| Stad | A-03.04.03 | De stad maakt dat elke inwoner participant wordt in duurzame energie en er direct voordeel uit haalt | 0640-00 | Elektriciteitsvoorziening (incl. nieuwere energie-bronnen) | 740520 | Specifieke werkingssubsidies door andere instellingen | IP-GEEN | 60.000,00 | 34.074,50 | Power Up, minder ontvangen dan begroot / verwacht. |
| Stad | G-FINANCIE | Gelijkblijvend Financieel Beleid | 0640-00 | Elektriciteitsvoorziening (incl. nieuwere energie-bronnen) | 750130 | Dividenden Imewo-elektriciteit netbeheer | IP-GEEN | 198.231,61 | 365.656,93 | Dividenden hoger dan verwacht |
| Stad | G-CCHERBAK | Gelijkblijvend beleid Cultuurcentum De Herbakker | 0701-00 | Cultuurcentrum De Herbakker | 703700 | Opbrengst Programmatie CC | IP-GEEN | 200.000,00 | 257.003,16 | Opbrengsten CC na opening hoger dan verwacht |
| Stad | G-CCHERBAK | Gelijkblijvend beleid Cultuurcentum De Herbakker | 0701-00 | Cultuurcentrum De Herbakker | 706100 | verhuur zalen en lokalen | IP-GEEN | 50.000,00 | 101.933,50 | Meer gebruik van zalen/lokalen in het cultuurhuis + schoolvoorstellingen |
| Stad | A-07.03.01 | De uitgebouwde sportpromotie zorgt er voor dat elke Eeklonaar in beweging is | 0741-00 | Sportpromotie- en evenementen | 701000 | Verkopen en Dienstprestaties met contante betaling | IP-GEEN | 80.000,00 | 96.893,50 | Meer opbrengsten uit kampen, meerbeurtenkaarten, … Dit ligt in dezelfde lijn of 2023. |
| Stad | A-08.02.01 | De stad begeleidt de trajecten 'ondersteuning alternerend leren' | 0751-00 | Jeugddienst | 740600 | Specifieke werkingssubsidies voor het personeel | IP-GEEN | 43.800,00 | 57.987,69 | Meer subsidie in 2024 mogen ontvangen. De verwachting is dat dit minder zal zijn in 2025. |
| Stad | A-07.05.02 | Via vrijetijdsbeleving van jongeren werken we aan de verbetering van hun welzijn | 0751-02 | Jongerenhuis | 740510 | Specifieke werkingssubsidies door de vlaamse overheid | IP-GEEN | 97.324,67 | 59.718,92 | Inkomsten Overkop 2024 mogen ontvangen, nog geen ontvangst voor Leader ingeboekt. |
| Stad | A-07.05.02 | Via vrijetijdsbeleving van jongeren werken we aan de verbetering van hun welzijn | 0751-02 | Jongerenhuis | 740520 | Specifieke werkingssubsidies door andere instellingen | IP-GEEN | 56.738,50 | 0,00 | Subsdie leader nog te ontvangen. |
| Stad | A-07.05.02 | Via vrijetijdsbeleving van jongeren werken we aan de verbetering van hun welzijn | 0751-02 | Jongerenhuis | 740540 | Specifieke werkingssubsidies door de provincie | IP-GEEN | 37.605,75 | 0,00 | Subsdie leader nog te ontvangen. |
| Stad | G-ACADEMIE | Gelijkblijvend beleid Kunstacademie | 0820-10 | KA - vestiging Lievegem | 747000 | Bijdragen van andere besturen in de expl.kosten tgv overeenkomst of convenant | IP-GEEN | 35.011,48 | Recuperatie werkingskosten KA vestiging Lievegem | |
| Stad | A-09.05.04 | De stad regisseert 4de pijler van inburgeringstraject en geeft vorm aan taalstimulering/taalbeleid | 0900-06 | Participatie en sociale activering | 740510 | Specifieke werkingssubsidies door de vlaamse overheid | IP-GEEN | 16.142,11 | AMIF middelen stad | |
| Stad | A-09.08.03 | We staan in voor de opvang van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne | 0909-00 | Integratie, Gezondheid, Gelijke kansen en Diversiteit | 740510 | Specifieke werkingssubsidies door de vlaamse overheid | IP-GEEN | 60.000,00 | Subsidie ontvangen van € 60.000 op de stad, maar begroot voor € 45.000 in het OCMW | |
| Stad | A-09.01.01 | We verzekeren diversiteit in vrije tijd via toeleiden van alle inwoners naar het reguliere aanbod | 0945-00 | Buitenschoolse Kinderopvang | 740510 | Specifieke werkingssubsidies door de vlaamse overheid | IP-GEEN | 4.500,00 | 51.492,38 | Via subsidies BKO hier geboekt, maar begroot op een andere JBR |
| Stad | G-BKO | Gelijkblijvend beleid Buitenschoolse Kinderopvang | 0945-00 | Buitenschoolse Kinderopvang | 740600 | Specifieke werkingssubsidies voor het personeel | IP-GEEN | 36.847,57 | Subsidies van Opgroein | |
| Stad | G-HRM | Gelijkblijvend HRM-beleid | 0945-00 | Buitenschoolse Kinderopvang | 745100 | Recup.personeelskost via AO/TWO - verzekering | IP-GEEN | 11.571,37 | Recuperatie arbeidsongevallen dewelke niet begroot werden | |
| Stad | A-01.03.02 | We zetten in op ontwikkelen en creëren van (zorgzame) buurtwerking | 0949-00 | Zorg- en ouderenbeleid | 740510 | Specifieke werkingssubsidies door de vlaamse overheid | IP-GEEN | 8.333,33 | 247.051,81 | Via subsidies zorg- en ouderenbeleid hier geboekt, maar begroot op een andere JBR |
| Stad | G-ZONNEHM | Gelijkblijvend beleid Zonneheem | 0951-00 | Dienstencentrum Zonneheem | 740510 | Specifieke werkingssubsidies door de vlaamse overheid | IP-GEEN | 43.647,84 | 0,00 | Niet mogen ontvangen of ergens anders geboekt |
| Stad | G-ZONNEHM | Gelijkblijvend beleid Zonneheem | 0951-01 | DC Zonneheem - Restaurant | 704100 | Restaurant / voeding verkoop | IP-GEEN | 130.000,00 | 78.174,74 | Aanpassing van de werkwijze in 2024, waardoor we minder ontvangsten hebben dan voorzien |
| Stad | G-ZONNEHM | Gelijkblijvend beleid Zonneheem | 0951-03 | DC Zonneheem - Activiteiten | 703955 | Opbrengst Activiteiten dienstencentrum | IP-GEEN | 37.885,00 | 19.451,30 | Te hoog geraamd |
| Stad | G-ZONNEHM | Gelijkblijvend beleid Zonneheem | 0951-04 | DC Zonneheem - Vervoer op maat | 740510 | Specifieke werkingssubsidies door de vlaamse overheid | IP-GEEN | 20.000,00 | 0,00 | Vervoer op maat DAV 2024 nog niet mogen ontvangen |
| OCMW | G-FINANCIE | Gelijkblijvend Financieel Beleid | 0010-00 | Algemene overdrachten | 794100 | Tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente | IP-GEEN | 2.040.634,38 | De stad is verplicht om tussen te komen in het tekort van het OCMW. Deze is bij de stad terug te vinden in de uitgaven, gezien deze bij OCMW en STAD niet begroot werden. | |
| OCMW | A-08.02.03 | We zetten gemeentelijk in op e-inclusie via Eeklo spreekt digitaal en Allemaal digitaal | 0110-02 | ICT | 740520 | Specifieke werkingssubsidies door andere instellingen | IP-GEEN | 119.969,80 | 0,00 | Subsidie E-INCLUSION FOR BELGIUM nog niet mogen ontvangen |
| OCMW | G-HRMO | Gelijkblijvend HRM-beleid OCMW | 0112-00 | Personeelsdienst | 740620 | Spec.werkingssubs.personeel - Sociale Maribel | IP-GEEN | 330.000,00 | 468.578,41 | Ook nog boeking sectoraal fonds 4/2023 geboekt in 2024. |
| OCMW | G-WELZIJN | Gelijkblijvend Welzijnsbeleid OCMW | 0900-01 | Sociale Bijstand RMI-WET | 740806 | Subs. RMI Leefloon dakloze (cat.106) | IP-GEEN | 200.000,00 | 154.392,35 | Uitgave RMI dakloze ook lager waardoor de subsidie ook lager is. |
| OCMW | G-WELZIJN | Gelijkblijvend Welzijnsbeleid OCMW | 0900-01 | Sociale Bijstand RMI-WET | 748090 | RMI-terugvorderingen op cliënten | IP-GEEN | 200.000,00 | 263.290,45 | Terugvordering LL van cliënten, vakbond, … |
| OCMW | G-WELZIJN | Gelijkblijvend Welzijnsbeleid OCMW | 0900-02 | Sociale Bijstand WET65 | 740861 | Subs. WET 65 - financiële steun | IP-GEEN | 800.000,00 | 1.097.715,76 | Inhaalbeweging in 2024 |
| OCMW | G-WELZIJN | Gelijkblijvend Welzijnsbeleid OCMW | 0900-03 | Sociale Bijstand mbt Woonkwaliteit en kost Energiefactuur | 740809 | Subs. RMI Verhoogd leefloon / Installatiepremie (cat.109) | IP-GEEN | 40.000,00 | 53.672,37 | Ook nog deel 2023 onder de jaarrekening 2024 |
| OCMW | G-WELZIJN | Gelijkblijvend Welzijnsbeleid OCMW | 0900-03 | Sociale Bijstand mbt Woonkwaliteit en kost Energiefactuur | 740859 | Subs. ENERGIE - CREG-tgmtk. steun en preventie (art.6) | IP-GEEN | 57.100,66 | 0,00 | Nog niet ontvangen |
| OCMW | A-01.08.03 | Stad Eeklo gaat voor modern informatiebeheer met gerichte doorverwijzing | 0900-05 | Aanvullende Sociale Bijstand | 740500 | Specifieke werkingssubsidies door de federale overheid | IP-GEEN | 59.997,27 | Subsidie REMI-REDI | |
| OCMW | A-09.04.01 | Stad Eeklo werkt een gezinsarmoedebestrijdingsplan uit | 0900-05 | Aanvullende Sociale Bijstand | 748100 | TV Leefgeld | IP-GEEN | 30.000,00 | 13.562,83 | Terugvordering dringende steun leefgeld |
| OCMW | A-09.04.01 | Stad Eeklo werkt een gezinsarmoedebestrijdingsplan uit | 0900-05 | Aanvullende Sociale Bijstand | 748299 | TV Andere Steun in natura | IP-GEEN | 40.000,00 | 52.996,24 | Terugvordering diverse andere steunen |
| OCMW | A-09.06.01 | De stad zorgt voor sociale activering voor personen die niet op de arbeidsmarkt terecht kunnen | 0900-06 | Participatie en sociale activering | 740500 | Specifieke werkingssubsidies door de federale overheid | IP-GEEN | 12.000,00 | 0,00 | Subsidie lokaal activeringsplan nog niet ontvangen |
| OCMW | G-ART60-DR | Gelijkblijvend beleid ART.60-tewerkstelling-gelinkt aan deelrapportagecode TWE2 | 0904-01 | Activering & (Art.60) Tewerkstelling | 740816 | Subs. RMI Art.60 voltijds (cat.116) | IP-GEEN | 120.000,00 | 74.493,37 | Minder artikel 60 aan het werk |
| OCMW | A-09.08.03 | We staan in voor de opvang van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne | 0909-00 | Integratie, Gezondheid, Gelijke kansen en Diversiteit | 740510 | Specifieke werkingssubsidies door de vlaamse overheid | IP-GEEN | 45.000,00 | 0,00 | Subsidie ontvangen van € 60.000 op de stad, maar begroot voor € 45.000 in het OCMW |
| OCMW | A-09.08.01 | De stad zorgt voor een (beter) woningaanbod voor kwetsbare inwoners, waaronder dak- en thuislozen | 0930-00 | Sociale Woningen | 702000 | Opbrengsten uit aangerekende kosten | IP-GEEN | 8.322,70 | 20.569,40 | Na renovatie noodwoningen meer gebruik noodwoningen |
| OCMW | G-WELZIJN | Gelijkblijvend Welzijnsbeleid OCMW | 0930-01 | Sociale Huisvesting (ondersteunend beleid) | 748136 | TV WONEN - Huurwaarborgen | IP-GEEN | 95.000,00 | 66.391,00 | Uitgaven hiertegenover zijn ook lager |
| OCMW | G-WELZIJN | Gelijkblijvend Welzijnsbeleid OCMW | 0930-01 | Sociale Huisvesting (ondersteunend beleid) | 748137 | TV WONEN - tgmtk. Huishuur | IP-GEEN | 35.000,00 | 21.003,31 | Uitgaven hiertegenover zijn ook lager |
| OCMW | A-09.03.04 | We leidden mensen toe naar diverse vormen van thuiszorg, met aandacht voor thuiswonende senioren | 0943-00 | Dienst Gezinszorg | 745100 | Recup.personeelskost via AO/TWO - verzekering | IP-GEEN | 1.621,92 | 21.664,99 | Hogere tussenkomst ikv arbeidsongevallen dan begroot |
| OCMW | A-09.03.04 | We leidden mensen toe naar diverse vormen van thuiszorg, met aandacht voor thuiswonende senioren | 0948-00 | Poetsdienst - Dienstenchequeonderneming | 745100 | Recup.personeelskost via AO/TWO - verzekering | IP-GEEN | 14.540,98 | Tussenkomst in arbeidsongevallen | |
| OCMW | G-WELZIJN | Gelijkblijvend Welzijnsbeleid OCMW | 0959-00 | Ouderen ten laste van het OCMW | 748220 | Persoonlijke bijdrage OUDEREN -Verblijfskosten in rusthuizen | IP-GEEN | 530.000,00 | 392.481,49 | Uitgaven hiertegenover zijn ook lager |