Omschrijving
Een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard.
Excel-tabel
| - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Exploitatie-uitgaven | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| A. Operationele uitgaven | 40.809.012 | 41.469.076 | 43.374.219 | 44.306.501 | 45.017.348 | 45.405.042 |
| 1. Goederen en diensten | 8.774.858 | 8.524.911 | 9.320.643 | 9.021.480 | 8.902.346 | 8.803.859 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 20.430.245 | 21.723.692 | 22.481.666 | 23.806.144 | 24.546.109 | 24.964.564 |
| a. Politiek personeel | 596.908 | 619.147 | 661.811 | 724.722 | 739.217 | 754.001 |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 4.937.297 | 4.898.059 | 5.162.310 | 5.329.718 | 5.436.312 | 5.545.038 |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 13.972.642 | 15.183.442 | 15.594.989 | 16.641.459 | 17.290.288 | 17.580.860 |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f. Andere personeelskosten | 640.499 | 740.143 | 779.656 | 827.346 | 791.735 | 790.336 |
| g. Pensioenen | 282.900 | 282.900 | 282.900 | 282.900 | 288.558 | 294.329 |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 4.590.579 | 4.634.164 | 4.806.930 | 4.797.390 | 4.852.652 | 4.852.652 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 5.995.104 | 5.807.190 | 6.033.190 | 6.122.145 | 6.204.160 | 6.271.586 |
| - aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | 35.823 | 31.512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 3.396.419 | 3.500.921 | 3.500.921 | 3.541.490 | 3.583.757 | 3.635.664 |
| - aan de hulpverleningszone | 766.393 | 711.835 | 711.835 | 800.440 | 825.000 | 850.000 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 96.284 | 74.360 | 84.541 | 85.117 | 85.517 | 85.917 |
| - aan besturen van de eredienst | 40.367 | 21.017 | 23.168 | 25.476 | 25.000 | 25.000 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 1.659.818 | 1.467.545 | 1.712.725 | 1.669.622 | 1.684.886 | 1.675.005 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 1.018.226 | 779.119 | 731.791 | 559.341 | 512.081 | 512.381 |
| B. Financiële uitgaven | 466.179 | 501.519 | 438.369 | 410.176 | 390.724 | 390.724 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 434.607 | 464.859 | 391.749 | 363.556 | 344.104 | 344.104 |
| - aan financiële instellingen | 416.114 | 391.890 | 383.104 | 348.565 | 318.712 | 318.712 |
| - aan andere entiteiten | 18.493 | 72.969 | 8.645 | 14.991 | 25.392 | 25.392 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 31.572 | 36.660 | 46.620 | 46.620 | 46.620 | 46.620 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Exploitatieontvangsten | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| A. Operationele ontvangsten | 46.500.972 | 45.335.110 | 45.011.031 | 45.988.513 | 45.016.988 | 45.237.221 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 2.352.942 | 2.624.144 | 2.409.023 | 2.236.411 | 2.304.519 | 2.280.992 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 21.135.638 | 20.457.499 | 20.628.243 | 22.365.074 | 22.166.006 | 22.482.521 |
| a. Aanvullende belastingen | 17.012.418 | 16.335.929 | 16.370.684 | 17.874.893 | 17.725.739 | 18.082.240 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 7.710.952 | 8.340.075 | 7.948.266 | 8.321.666 | 8.522.717 | 8.522.717 |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 8.972.257 | 7.657.298 | 8.073.793 | 9.193.677 | 8.837.176 | 9.193.677 |
| - Andere aanvullende belastingen | 329.209 | 338.556 | 348.624 | 359.550 | 365.846 | 365.846 |
| b. Andere belastingen en boetes | 4.123.220 | 4.121.570 | 4.257.559 | 4.490.181 | 4.440.266 | 4.400.281 |
| 3. Werkingssubsidies | 20.927.083 | 20.453.183 | 20.265.411 | 19.694.698 | 18.937.421 | 18.866.960 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 12.091.386 | 12.396.307 | 12.307.435 | 12.761.984 | 12.539.055 | 12.497.566 |
| - Gemeentefonds | 9.713.817 | 10.057.949 | 9.925.921 | 10.242.791 | 10.429.246 | 10.429.246 |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 2.377.570 | 2.338.358 | 2.381.515 | 2.519.193 | 2.109.809 | 2.068.320 |
| - van de federale overheid | 0 | 390.587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 2.371.408 | 1.942.401 | 2.376.144 | 2.513.578 | 2.103.809 | 2.062.320 |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 6.162 | 5.371 | 5.371 | 5.615 | 6.000 | 6.000 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 8.835.697 | 8.056.876 | 7.957.976 | 6.932.714 | 6.398.366 | 6.369.394 |
| - van de federale overheid | 3.489.265 | 4.295.900 | 4.126.137 | 3.730.256 | 3.683.805 | 3.673.925 |
| - van de Vlaamse overheid | 5.166.957 | 3.625.009 | 3.653.021 | 3.182.264 | 2.696.325 | 2.677.233 |
| - van de provincie | 10.106 | 7.371 | 51.424 | 10.921 | 9.237 | 9.237 |
| - van de gemeente | 10.287 | 61.608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 159.081 | 66.989 | 127.394 | 9.273 | 9.000 | 9.000 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 990.283 | 826.839 | 959.250 | 959.150 | 959.150 | 956.150 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 1.095.027 | 973.445 | 749.104 | 733.179 | 649.893 | 650.599 |
| B. Financiële ontvangsten | 874.590 | 970.708 | 973.447 | 955.947 | 938.447 | 938.447 |
| C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Exploitatiesaldo | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| 6.100.371 | 4.335.224 | 2.171.890 | 2.227.783 | 547.363 | 379.902 | |
| I. Investeringsuitgaven | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 1.275 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 9.950.691 | 13.237.664 | 19.989.004 | 8.595.279 | 3.414.263 | 2.345.663 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 9.950.691 | 13.237.664 | 19.989.004 | 8.595.279 | 3.414.263 | 2.345.663 |
| a. Terreinen en gebouwen | 7.991.858 | 10.613.293 | 16.113.048 | 3.045.212 | 315.000 | 60.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 1.022.446 | 1.603.086 | 2.607.751 | 3.552.968 | 2.483.600 | 1.700.000 |
| c. Roerende goederen | 622.215 | 799.358 | 1.148.768 | 1.609.154 | 229.600 | 199.600 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 314.172 | 221.927 | 119.437 | 387.945 | 386.063 | 386.063 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 1.187.864 | 1.328.104 | 1.622.517 | 1.697.857 | 923.227 | 869.227 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 1.393.781 | 1.781.448 | 2.675.728 | 1.290.619 | 1.342.464 | 1.287.714 |
| - aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 247.773 | 252.576 | 252.576 | 257.472 | 262.464 | 267.714 |
| - aan de hulpverleningszone | 19.959 | 18.460 | 19.262 | 35.325 | 40.000 | 40.000 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan besturen van de eredienst | 206.256 | 534.882 | 1.429.868 | 17.821 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 919.792 | 975.530 | 974.022 | 980.000 | 1.040.000 | 980.000 |
| II. Investeringsontvangsten | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 54.706 | 54.706 | 54.706 | 54.706 | 54.706 | 79.706 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 54.706 | 54.706 | 54.706 | 54.706 | 54.706 | 79.706 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 1.437.050 | 7.463.616 | 7.537.500 | 10.375.000 | 1.005.000 | 5.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.437.050 | 7.463.616 | 7.537.500 | 10.375.000 | 1.005.000 | 5.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 1.437.050 | 7.373.616 | 7.537.500 | 10.325.000 | 1.005.000 | 5.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 90.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 261.522 | 2.158.963 | 2.291.784 | 987.411 | 1.055.300 | 0 |
| - van de federale overheid | 0 | 0 | 81.816 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 243.210 | 2.121.924 | 2.174.607 | 850.612 | 1.050.000 | 0 |
| - van de provincie | 18.313 | 0 | 0 | 79.499 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 0 | 37.038 | 35.361 | 57.300 | 5.300 | 0 |
| III. Investeringssaldo | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| -10.780.332 | -6.670.131 | -14.403.260 | -166.637 | -3.564.948 | -4.417.897 | |
| Saldo exploitatie en investeringen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| -4.679.961 | -2.334.907 | -12.231.370 | 2.061.146 | -3.017.585 | -4.037.995 | |
| I. Financieringsuitgaven | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| A. Vereffening van financiële schulden | 1.778.043 | 2.086.491 | 1.969.579 | 1.793.871 | 1.754.888 | 1.499.340 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 1.778.043 | 2.086.491 | 1.969.579 | 1.793.871 | 1.754.888 | 1.499.340 |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 117.729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Toegestane leningen | 0 | 117.729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de hulpverleningszone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0 | 117.729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan besturen van de eredienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Kapitaalsverminderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Financieringsontvangsten | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| A. Aangaan van financiële schulden | 314.172 | 221.927 | 9.119.437 | 387.945 | 386.063 | 386.063 |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 0 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 314.172 | 221.927 | 119.437 | 387.945 | 386.063 | 386.063 |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 31.345 | 26.167 | 31.345 | 2.404 | 2.404 | 2.404 |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 31.345 | 26.167 | 31.345 | 2.404 | 2.404 | 2.404 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 31.345 | 26.167 | 31.345 | 2.404 | 2.404 | 2.404 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Kapitaalsvermeerderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Financieringssaldo | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| -1.432.527 | -1.956.126 | 7.181.203 | -1.403.522 | -1.366.421 | -1.110.873 | |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
| -6.112.487 | -4.291.033 | -5.050.167 | 657.624 | -4.384.006 | -5.148.868 | |
| MJP: | ||||||
| MJP_HERZIENING_10_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 192681 | ||||||
| Meerjarenplan: | ||||||
| MJP_HERZIENING_10_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 192681 | ||||||
| Jaarrekeningen: | ||||||
| JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1634893 Alg. 99761 | ||||||
| JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1791833 Alg. 119516 | ||||||
| JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1956282 Alg. 110144 | ||||||
| JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 2100198 Alg. 113079 | ||||||
| JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 2256593 Alg. 114959 | ||||||