Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)

Schema T1: Ontvangsten en uitgave naar functionele aard

Terug naar navigatie - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1) - Schema T1: Ontvangsten en uitgave naar functionele aard

Omschrijving

Een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.

Excel-tabel

2023 2024 2025 2026 2027
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Algemene financiering
Exploitatie
Uitgaven 730.137 661.252 606.502 579.314 566.054 569.004
Ontvangsten 34.121.277 33.029.703 33.442.346 35.607.517 35.174.794 35.449.820
Saldo 33.391.140 32.368.451 32.835.843 35.028.204 34.608.740 34.880.816
Investeringen
Uitgaven 9.813 881.149 877.000 214.575 0 0
Ontvangsten 1.316.000 6.257.544 6.340.000 9.250.000 5.000 5.000
Saldo 1.306.187 5.376.395 5.463.000 9.035.425 5.000 5.000
Financiering
Uitgaven 1.778.043 2.086.491 1.969.579 1.793.871 1.754.888 1.499.340
Ontvangsten 314.172 221.927 9.119.437 387.945 386.063 386.063
Saldo -1.463.871 -1.864.564 7.149.858 -1.405.926 -1.368.825 -1.113.277
2023 2024 2025 2026 2027
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Algemeen Bestuur
Exploitatie
Uitgaven 9.547.335 10.078.261 10.736.702 10.451.533 10.597.459 10.668.046
Ontvangsten 1.042.462 994.855 1.038.224 888.145 744.839 751.665
Saldo -8.504.874 -9.083.406 -9.698.478 -9.563.388 -9.852.620 -9.916.381
Investeringen
Uitgaven 3.966.694 7.804.883 9.394.310 2.762.444 1040259 881259
Ontvangsten 0 2.902.797 2.902.797 0 0 0
Saldo -3.966.694 -4.902.087 -6.491.513 -2.762.444 -1.040.259 -881.259
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
2023 2024 2025 2026 2027
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Zich verplaatsen en Mobiliteit
Exploitatie
Uitgaven 1.657.135 1.788.713 1.891.552 2.005.511 2.046.774 2.072.191
Ontvangsten 96.934 60.019 40.599 40.869 40.869 40.869
Saldo -1.560.201 -1.728.694 -1.850.953 -1.964.642 -2.005.905 -2.031.322
Investeringen
Uitgaven 1.594.039 1.779.138 5.163.468 4.253.121 2481609 1700509
Ontvangsten 0 125.061 60.061 608.623 2.055.000 0
Saldo -1.594.039 -1.654.077 -5.103.407 -3.644.498 -426.609 -1.700.509
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
2023 2024 2025 2026 2027
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Natuur en Milieubeheer
Exploitatie
Uitgaven 1.521.716 1.893.129 1.689.762 1.975.664 2.011.490 1.971.735
Ontvangsten 129.695 221.547 197.948 118.536 60.542 60.542
Saldo -1.392.020 -1.671.581 -1.491.814 -1.857.128 -1.950.949 -1.911.193
Investeringen
Uitgaven 8.922 10.094 16.357 14.500 4500 4500
Ontvangsten 243.210 -20.982 300 300 300 0
Saldo 234.288 -31.076 -16.057 -14.200 -4.200 -4.500
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
2023 2024 2025 2026 2027
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Veiligheidszorg
Exploitatie
Uitgaven 4.586.953 4.752.644 4.772.936 4.934.662 4.997.159 5.082.712
Ontvangsten 205.520 235.900 215.967 203.709 202.957 204.230
Saldo -4.381.434 -4.516.744 -4.556.968 -4.730.953 -4.794.202 -4.878.482
Investeringen
Uitgaven 267.732 271.293 301.838 317.797 302464 307714
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo -267.732 -271.293 -301.838 -317.797 -302.464 -307.714
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
2023 2024 2025 2026 2027
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Ondernemen en Werken
Exploitatie
Uitgaven 441.177 507.957 599.248 561.506 584.913 545.614
Ontvangsten 58.437 127.792 104.121 84.736 98.051 73.051
Saldo -382.740 -380.165 -495.127 -476.770 -486.861 -472.563
Investeringen
Uitgaven 7.108 23.726 23.726 96.897 6897 6897
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo -7.108 -23.726 -23.726 -96.897 -6.897 -6.897
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
2023 2024 2025 2026 2027
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Wonen en Ruimtelijke ordening
Exploitatie
Uitgaven 2.758.539 2.768.440 3.011.651 3.183.719 3.234.618 3.270.920
Ontvangsten 169.332 918.794 777.356 716.076 716.076 716.076
Saldo -2.589.206 -1.849.645 -2.234.295 -2.467.643 -2.518.542 -2.554.844
Investeringen
Uitgaven 599.803 2.222.202 2.487.267 787.945 506063 503563
Ontvangsten 54.706 54.706 224.706 54.706 54.706 79.706
Saldo -545.097 -2.167.496 -2.262.561 -733.239 -451.357 -423.857
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
2023 2024 2025 2026 2027
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Cultuur en Vrije Tijd
Exploitatie
Uitgaven 4.513.485 4.668.454 4.911.484 4.967.358 5.089.564 5.160.799
Ontvangsten 481.437 712.476 692.931 622.967 571.239 570.939
Saldo -4.032.047 -3.955.978 -4.218.553 -4.344.391 -4.518.326 -4.589.860
Investeringen
Uitgaven 5.327.011 1.923.567 3.052.845 2.179.377 1082500 1022500
Ontvangsten 18.313 134.052 26.810 368.488 0 0
Saldo -5.308.698 -1.789.515 -3.026.034 -1.810.889 -1.082.500 -1.022.500
Financiering
Uitgaven 0 117.729 0 0 0 0
Ontvangsten 31.345 26.167 31.345 2.404 2.404 2.404
Saldo 31.345 -91.562 31.345 2.404 2.404 2.404
2023 2024 2025 2026 2027
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Leren en Onderwijs
Exploitatie
Uitgaven 689.637 733.664 723.900 729.711 743.545 749.685
Ontvangsten 513.873 478.995 405.634 405.654 370.381 370.381
Saldo -175.764 -254.669 -318.265 -324.057 -373.165 -379.304
Investeringen
Uitgaven 309.320 810.136 1.870.055 337.421 19421 19421
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo -309.320 -810.136 -1.870.055 -337.421 -19.421 -19.421
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
2023 2024 2025 2026 2027
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Zorg en Opvang
Exploitatie
Uitgaven 14.829.077 14.118.081 14.868.851 15.327.699 15.536.496 15.705.061
Ontvangsten 10.556.594 9.525.737 9.069.352 8.256.252 7.975.688 7.938.096
Saldo -4.272.482 -4.592.344 -5.799.499 -7.071.447 -7.560.808 -7.766.964
Investeringen
Uitgaven 443.169 621.227 1.100.383 619.676 236240 56240
Ontvangsten 121.050 224.107 329.316 1.134.999 0 0
Saldo -322.119 -397.120 -771.068 515.323 -236.240 -56.240
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
MJP:
MJP_HERZIENING_10_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 192681
Meerjarenplan:
MJP_HERZIENING_10_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 192681
Jaarrekeningen:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1634893 Alg. 99761
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1791833 Alg. 119516
JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1956282 Alg. 110144
JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 2100198 Alg. 113079
JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 2256593 Alg. 114959