Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard - T1

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard - T1

Terug naar navigatie - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard - T1
Algemene financiering JR 2022 JR 2023 MJP 2024 MJP 2025 MJP 2026 MJP 2027
Exploitatie
Uitgaven 205.822 730.137 606.502 579.314 566.054 569.004
Ontvangsten 29.492.870 34.121.277 33.442.346 35.607.517 35.174.794 35.449.820
Saldo 29.287.049 33.391.140 32.835.843 35.028.204 34.608.740 34.880.816
Investeringen
Uitgaven 84.961 9.813 877.000 214.575 0 0
Ontvangsten 118.235 1.316.000 6.340.000 9.250.000 5.000 5.000
Saldo 33.274 1.306.187 5.463.000 9.035.425 5.000 5.000
Financiering
Uitgaven 1.817.143 1.778.043 1.969.579 1.793.871 1.754.888 1.499.340
Ontvangsten 8.386.032 314.172 9.119.437 387.945 386.063 386.063
Saldo 6.568.889 -1.463.871 7.149.858 -1.405.926 -1.368.825 -1.113.277
Algemeen Bestuur JR 2022 JR 2023 MJP 2024 MJP 2025 MJP 2026 MJP 2027
Exploitatie
Uitgaven 8.030.164 9.547.335 10.736.702 10.451.533 10.597.459 10.668.046
Ontvangsten 1.046.319 1.042.462 1.038.224 888.145 744.839 751.665
Saldo -6.983.845 -8.504.874 -9.698.478 -9.563.388 -9.852.620 -9.916.381
Investeringen
Uitgaven 1.003.419 3.966.694 9.394.310 2.762.444 1.040.259 881.259
Ontvangsten 0 0 2.902.797 0 0 0
Saldo -1.003.419 -3.966.694 -6.491.513 -2.762.444 -1.040.259 -881.259
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Zich verplaatsen en Mobiliteit JR 2022 JR 2023 MJP 2024 MJP 2025 MJP 2026 MJP 2027
Exploitatie
Uitgaven 1.532.437 1.657.135 1.891.552 2.005.511 2.046.774 2.072.191
Ontvangsten 86.335 96.934 40.599 40.869 40.869 40.869
Saldo -1.446.101 -1.560.201 -1.850.953 -1.964.642 -2.005.905 -2.031.322
Investeringen
Uitgaven 1.131.261 1.594.039 5.163.468 4.253.121 2.481.609 1.700.509
Ontvangsten -28.694 0 60.061 608.623 2.055.000 0
Saldo -1.159.955 -1.594.039 -5.103.407 -3.644.498 -426.609 -1.700.509
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Natuur en Milieubeheer JR 2022 JR 2023 MJP 2024 MJP 2025 MJP 2026 MJP 2027
Exploitatie
Uitgaven 1.538.010 1.521.716 1.689.762 1.975.664 2.011.490 1.971.735
Ontvangsten 113.704 129.695 197.948 118.536 60.542 60.542
Saldo -1.424.307 -1.392.020 -1.491.814 -1.857.128 -1.950.949 -1.911.193
Investeringen
Uitgaven 337.754 8.922 16.357 14.500 4.500 4.500
Ontvangsten 199 243.210 300 300 300 0
Saldo -337.555 234.288 -16.057 -14.200 -4.200 -4.500
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Veiligheidszorg JR 2022 JR 2023 MJP 2024 MJP 2025 MJP 2026 MJP 2027
Exploitatie
Uitgaven 4.130.838 4.586.953 4.772.936 4.934.662 4.997.159 5.082.712
Ontvangsten 188.597 205.520 215.967 203.709 202.957 204.230
Saldo -3.942.241 -4.381.434 -4.556.968 -4.730.953 -4.794.202 -4.878.482
Investeringen
Uitgaven 248.462 267.732 301.838 317.797 302.464 307.714
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo -248.462 -267.732 -301.838 -317.797 -302.464 -307.714
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Ondernemen en Werken JR 2022 JR 2023 MJP 2024 MJP 2025 MJP 2026 MJP 2027
Exploitatie
Uitgaven 438.303 441.177 599.248 561.506 584.913 545.614
Ontvangsten 99.879 58.437 104.121 84.736 98.051 73.051
Saldo -338.424 -382.740 -495.127 -476.770 -486.861 -472.563
Investeringen
Uitgaven 9.376 7.108 23.726 96.897 6.897 6.897
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo -9.376 -7.108 -23.726 -96.897 -6.897 -6.897
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Wonen en Ruimtelijke ordening JR 2022 JR 2023 MJP 2024 MJP 2025 MJP 2026 MJP 2027
Exploitatie
Uitgaven 2.658.740 2.758.539 3.011.651 3.183.719 3.234.618 3.270.920
Ontvangsten 109.097 169.332 777.356 716.076 716.076 716.076
Saldo -2.549.643 -2.589.206 -2.234.295 -2.467.643 -2.518.542 -2.554.844
Investeringen
Uitgaven 297.950 599.803 2.487.267 787.945 506.063 503.563
Ontvangsten 54.516 54.706 224.706 54.706 54.706 79.706
Saldo -243.434 -545.097 -2.262.561 -733.239 -451.357 -423.857
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Cultuur en Vrije Tijd JR 2022 JR 2023 MJP 2024 MJP 2025 MJP 2026 MJP 2027
Exploitatie
Uitgaven 4.220.677 4.513.485 4.911.484 4.967.358 5.089.564 5.160.799
Ontvangsten 571.481 481.437 692.931 622.967 571.239 570.939
Saldo -3.649.196 -4.032.047 -4.218.553 -4.344.391 -4.518.326 -4.589.860
Investeringen
Uitgaven 1.416.469 5.327.011 3.052.845 2.179.377 1.082.500 1.022.500
Ontvangsten 0 18.313 26.810 368.488 0 0
Saldo -1.416.469 -5.308.698 -3.026.034 -1.810.889 -1.082.500 -1.022.500
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 31.344 31.345 31.345 2.404 2.404 2.404
Saldo 31.344 31.345 31.345 2.404 2.404 2.404
Leren en Onderwijs JR 2022 JR 2023 MJP 2024 MJP 2025 MJP 2026 MJP 2027
Exploitatie
Uitgaven 518.467 689.637 723.900 729.711 743.545 749.685
Ontvangsten 353.347 513.873 405.634 405.654 370.381 370.381
Saldo -165.119 -175.764 -318.265 -324.057 -373.165 -379.304
Investeringen
Uitgaven 84.789 309.320 1.870.055 337.421 19.421 19.421
Ontvangsten 121.599 0 0 0 0 0
Saldo 36.810 -309.320 -1.870.055 -337.421 -19.421 -19.421
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Zorg en Opvang JR 2022 JR 2023 MJP 2024 MJP 2025 MJP 2026 MJP 2027
Exploitatie
Uitgaven 13.932.327 14.829.077 14.868.851 15.327.699 15.536.496 15.705.061
Ontvangsten 9.388.668 10.556.594 9.069.352 8.256.252 7.975.688 7.938.096
Saldo -4.543.659 -4.272.482 -5.799.499 -7.071.447 -7.560.808 -7.766.964
Investeringen
Uitgaven 320.784 443.169 1.100.383 619.676 236.240 56.240
Ontvangsten 138.278 121.050 329.316 1.134.999 0 0
Saldo -182.507 -322.119 -771.068 515.323 -236.240 -56.240
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0