Aan de diensten werd gevraagd om de cijfers te updaten, doch geen nieuw beleid in te schrijven om de beleidsploeg gerealiseerd uit de verkiezingen van 13/10/2024 niet vooraf te bezwaren.
Investeringsprojecten gekoppeld aan prioritair beleid kan in detail bekeken worden in de Financiële nota onder het schema T3.
Investeringsprojecten werden bijgestuurd in tijd en in bedrag.
Hier worden enkel de essentiële wijzigingen opgenomen. Indien er enkel een wijziging in tijd is, nemen we dit hier niet op.
Wijzigingen mbt investerings-INKOMSTEN:
- De opbrengst van de verkoop van het Zonneheem in 2024 werd verlaagd naar € 6 250 000 volgens de werkelijke ontvangst.
- De verkoop van de Hartwijk zal niet meer gerealiseerd worden in 2024. De opbrengst van € 9 000 000 in 2024 werd geschrapt en € 8 315 000,00 werd ingeschreven in 2025.
- Ikv de ruil van gronden hoek Schaperijstraat en Spoorwegstraat (GR 16/09/2024) werd een ontvangst ingeschreven van € 90 000 in 2024.
- De verwachte subsidie van Vlaanderen ikv het Pendelfonds werd niet toegekend. Dit is een daling van € 60 000 aan inkomsten in 2024.
- De ingeschreven investeringssubsidie Cultuurhuis De Herbakker verschuift hoofdzakelijk van 2024 naar 2025 en verhoogt met € 148 696,79 tot een totale inkomst van € 375 798,79 ikv toegankelijkheid en ikv verledding van theaterspots.
- In 2025 werd de verkoop van de oude zwembadsite ten bedrag van € 930 000 toegevoegd.
- Ikv de aankoop van de Delhaize-site staat een nieuwe opbrengst ingeschreven wegens verkoop ten bedrage van € 1 000 000 in 2026.
- De inkomsten in het OCMW uit de verkoop van sociale woningen werden voor € 531 450,00 verschoven van 2024 naar 2025 en verhoogt met € 77 550 tot 1 075 000 in 2025.
Wijzigingen mbt investerings-UITGAVEN:
Voor het OCMW Eeklo:
- In 2025 ikv de gebouwen wordt er € 50 000,00 extra voorzien voor aanpassingen aan de woningen + € 25 000,00 mbt de koeling voor het administratief gebouw Athene.
- Daarnaast wordt in 2024/2025 het budget voor plannen en studies ikv de woningen verhoogd met € 25 018,16 en met € 5 000,00 in 2025 ikv studie voor het gebouw Venetië.
Voor de STAD Eeklo:
- In het kader van welzijn op het werk wordt er budget van 2024 naar 2025 verschoven en verhoogd tot € 72 500 voor 2024-2027 voor acties nav de welzijnswijzer -> stille ruimtes, ergonomie, herinrichting burelen, ...
Daarnaast voorzien we recurrent budget voor de aankoop van elektrische fietsen van € 7500/jaar met een eenmalige boost van € 30 000 in 2025 ter bevordering van dienstverplaatsingen met de fiets.
We denken ook aan uitbreiding van fietsenstallingen voor het personeel, laadinfrastructuur elektrische fietsen en meer. Het budget ingeschreven voor het Pendelfonds blijft behouden doch verschuift naar 2025. We voorzien verder € 20 000/jaar recurrent budget voor uitbreidingen ikv duurzame mobiliteit van het personeel.
Ook wordt er in 2025 € 100 000 budget voorzien voor extra laadpalen voor de dienstvoertuigen, dit door verschuiving van budget van 2024 en 2026 naar 2025.
- De stad investeert in patrimonium / infrastructuur:
- Jaarlijkse (2025 - 2027) wordt er € 50 000 budget ingeschreven voor plannen en studies ikv het strategisch vastgoedplan.
- Het budget ikv EPB werd voor 2024 verlaagd met € 117 000 en we opteren om de kosten meer te spreiden in tijd.
- Ikv het begrotingsvoorstel van Fluvius werd de leasingbijdrage voor de openbare verlichting (verledding) verlaagd in 2024 met € 273 506,23 tov de vorige inschrijving.
- De zone Markt-Zuid wordt ontwikkeld in een publiek-private mix. Hiervoor werd het bedrag verlaagd met € 500 000, zodat dit bedrag de aankoop + aankoopkosten van de site Paterskerk benadert. Het budget van € 10 000 ikv onderhoud & renovatie werd verdubbeld in 2024 naar € 20 000 ikv het herstel van het dak van de Paterskerk.
- De budgettering voor het meubilair in het gerenoveerde stadhuis stijgt van € 75 000,00 naar € 100 000,00 voor de periode 2024-2025.
- Voor het project De Hartwijk werd in 2025 een kost voor plannen en studies ingeschreven als commissie ikv de verkoop.
- Het investeringsbudget mbt de camperplaats jachthaven werd nog niet besteed. Dit bedrag wordt verlaagd en doorgeschoven naar 2025.
- Het jongerenhuis werd officieel geopend. Hiervoor waren en zijn toch enige aanpassingen aan de infrastructuur nodig.
- Voor de aanpassingen aan het kunstacademie wordt een bijkomend budget van € 160 000 gevraagd voor de aanpak van het sanitair en andere.
- Betreffende wegenissen:
- De stad zet prioritair in op de zwakke weggebruiker: voor het kruispunt N9 - Oostveldstraat werd er een extra budget ingeschreven van € 43 000 voor de ontwerper op afroep
- Het budget 2024 van het Kopenhagenplan werd verschoven naar 2025, doch verlaagd met € 100 000,00 dewelke verschoven werd naar de werken ikv de Ring.
- Het budget ikv de werken aan de ring werd verhoogd met € 180 651,987 (waarvan € 100 000 verschoven uit bovenstaande) in 2024. Dit budget is bestemd voor fase 1 (afrekening) en fase 2.
- Voor de inrichting van de Leopoldlaan bleken de kosten hoger dan oorspronkelijke geraamd. We voorzien een extra budget van € 329 130,11.
- Bijkomend werd er € 150 000 extra voorzien in 2025 voor het archeologisch onderzoek van de markt. Daarom werd de kostprijs voor de aanleg van de markt ook grotendeels verschoven naar 2025. Ikv verlichting stadhuis / markt werd er bijkomend € 100 000,00 opgenomen.
- De derde fase van de omgevingswerken in de wijk Galgenakker zullen nog niet onmiddellijk uitgevoerd worden. Daarom wordt het budget in 2024 en 2025 geschrapt en extra voorzien in 2027.
- Ook in het optimaliseren van het parkeerbeleid in het stadscentrum werd bijgestuurd. De parkeerautomaten werden omgebouwd naar 4G ten bedrage van € 44 286 en de aankoopprijs van de Delhaize-site werd verlaagd van € 2,6 miljoen naar 2,31 miljoen.
- De plaatsing van nieuwe vuilnisbakken zal niet meer gebeuren in 2024. Het budget werd verplaatst naar 2025 en verhoogt met € 87 000 tot € 260 000.
- De stad denkt na over gezonde publieke zones (rook-, alcohol- en drugsvrij). Ikv nieuwe wetgeving in 2024 voorzien we een budget van € 30 000 voor de aanduiding van rookvrije zones.
- Jaarlijks wordt er budget ingeschreven ter vervanging van materiaal leslokalen en instrumenten. In 2025 wordt dit eenmalig extra verhoogd met € 25 000 ikv de aankoop van een tweedehands piano.
- Naar aanleiding van de 2 verkiezingen in 2024 dienden er een aantal duurzame materialen aangekocht te worden, die we ook kunnen gebruiken bij volgende verkiezingen. Dit budget werd verhoogd van € 5 000 naar € 20 000.
Voor het OCMW en de STAD EEKLO:
- In tegenstelling tot bij de exploitatie, werden geen investeringscijfers ingeschreven in 2027. Deze cijfers werden ingegeven op verzoek van de diensten.
- In 2027 werden voor € 4,5 miljoen investeringen ingeschreven. Deze worden hier niet in detail opgesomd, aangezien dit over recurrente investeringen gaat, zoals bv. de tussenkomst in de investeringen van de politie-, hulpverleningszone, Farys en openbare verlichting (€ 1,7milj) , aanschaf software en kantooruitrusting (€ 0,9 milj), groot onderhoud, renovatie en installaties van onze gebouwen (€ 0,2 milj), aanleg en onderhoud van wegenis ikv de zwakke weggebruiker, fietsinfrastructuur en ontharding (€ 1,7 milj)
Een volledig overzicht van de wijzigingen investeringsinkomsten en uitgaven kan je vinden in de tabel: