Ontvangsten en uitgaven naar economische aard - T2

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard - T2

Terug naar navigatie - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard - T2
I. Exploitatie-uitgaven JR 2022 JR 2023 MJP 2024 MJP 2025 MJP 2026 MJP 2027
A. Operationele uitgaven 37.028.374 40.809.012 43.374.219 44.306.501 45.017.348 45.405.042
1. Goederen en diensten 8.738.897 8.774.858 9.320.643 9.021.480 8.902.346 8.803.859
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 18.498.168 20.430.245 22.481.666 23.806.144 24.546.109 24.964.564
a. Politiek personeel 576.200 596.908 661.811 724.722 739.217 754.001
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 3.650.723 4.937.297 5.162.310 5.329.718 5.436.312 5.545.038
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 12.529.341 13.972.642 15.594.989 16.641.459 17.290.288 17.580.860
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur 0 0 0 0 0 0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 0 0 0 0 0 0
f. Andere personeelskosten 557.918 640.499 779.656 827.346 791.735 790.336
g. Pensioenen 1.183.986 282.900 282.900 282.900 288.558 294.329
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 3.718.142 4.590.579 4.806.930 4.797.390 4.852.652 4.852.652
4. Toegestane werkingssubsidies 6.069.239 5.995.104 6.033.190 6.122.145 6.204.160 6.271.586
- aan de districten 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 111.584 35.823 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 3.249.210 3.396.419 3.500.921 3.541.490 3.583.757 3.635.664
- aan de hulpverleningszone 494.314 766.393 711.835 800.440 825.000 850.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 285.247 96.284 84.541 85.117 85.517 85.917
- aan besturen van de eredienst 50.573 40.367 23.168 25.476 25.000 25.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 1.878.311 1.659.818 1.712.725 1.669.622 1.684.886 1.675.005
5. Andere operationele uitgaven 3.927 1.018.226 731.791 559.341 512.081 512.381
B. Financiële uitgaven 177.410 466.179 438.369 410.176 390.724 390.724
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 139.607 434.607 391.749 363.556 344.104 344.104
- aan financiële instellingen 134.551 416.114 383.104 348.565 318.712 318.712
- aan andere entiteiten 5.057 18.493 8.645 14.991 25.392 25.392
2. Andere financiële uitgaven 37.803 31.572 46.620 46.620 46.620 46.620
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0 0 0 0 0
II. Exploitatieontvangsten JR 2022 JR 2023 MJP 2024 MJP 2025 MJP 2026 MJP 2027
A. Operationele ontvangsten 40.577.863 46.500.972 45.011.031 45.988.513 45.016.988 45.237.221
1. Ontvangsten uit de werking 2.170.071 2.352.942 2.409.023 2.236.411 2.304.519 2.280.992
2. Fiscale ontvangsten en boetes 17.501.286 21.135.638 20.628.243 22.365.074 22.166.006 22.482.521
a. Aanvullende belastingen 13.562.803 17.012.418 16.370.684 17.874.893 17.725.739 18.082.240
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 6.784.775 7.710.952 7.948.266 8.321.666 8.522.717 8.522.717
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 6.467.535 8.972.257 8.073.793 9.193.677 8.837.176 9.193.677
- Andere aanvullende belastingen 310.492 329.209 348.624 359.550 365.846 365.846
b. Andere belastingen en boetes 3.938.483 4.123.220 4.257.559 4.490.181 4.440.266 4.400.281
3. Werkingssubsidies 19.104.722 20.927.083 20.265.411 19.694.698 18.937.421 18.866.960
a. Algemene werkingssubsidies 10.886.610 12.091.386 12.307.435 12.761.984 12.539.055 12.497.566
- Gemeentefonds 9.324.586 9.713.817 9.925.921 10.242.791 10.429.246 10.429.246
- Andere algemene werkingssubsidies 1.562.025 2.377.570 2.381.515 2.519.193 2.109.809 2.068.320
- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 1.559.563 2.371.408 2.376.144 2.513.578 2.103.809 2.062.320
- van de provincie 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 2.462 6.162 5.371 5.615 6.000 6.000
b. Specifieke werkingssubsidies 8.218.111 8.835.697 7.957.976 6.932.714 6.398.366 6.369.394
- van de federale overheid 3.051.052 3.489.265 4.126.137 3.730.256 3.683.805 3.673.925
- van de Vlaamse overheid 5.050.397 5.166.957 3.653.021 3.182.264 2.696.325 2.677.233
- van de provincie 9.473 10.106 51.424 10.921 9.237 9.237
- van de gemeente 0 10.287 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 107.190 159.081 127.394 9.273 9.000 9.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening 896.335 990.283 959.250 959.150 959.150 956.150
5. Andere operationele ontvangsten 905.449 1.095.027 749.104 733.179 649.893 650.599
B. Financiële ontvangsten 872.435 874.590 973.447 955.947 938.447 938.447
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 0 0 0
JR 2022 JR 2023 MJP 2024 MJP 2025 MJP 2026 MJP 2027
III. Exploitatiesaldo 4.244.514 6.100.371 2.171.890 2.227.783 547.363 379.902
I. Investeringsuitgaven JR 2022 JR 2023 MJP 2024 MJP 2025 MJP 2026 MJP 2027
A. Investeringen in financiële vaste activa 25.138 1.275 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 25.000 25 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 138 1.250 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 2.507.789 9.950.691 19.989.004 8.595.279 3.414.263 2.345.663
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.507.789 9.950.691 19.989.004 8.595.279 3.414.263 2.345.663
a. Terreinen en gebouwen 902.232 7.991.858 16.113.048 3.045.212 315.000 60.000
b. Wegen en andere infrastructuur 1.009.108 1.022.446 2.607.751 3.552.968 2.483.600 1.700.000
c. Roerende goederen 510.418 622.215 1.148.768 1.609.154 229.600 199.600
d. Leasing en soortgelijke rechten 86.032 314.172 119.437 387.945 386.063 386.063
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 1.227.461 1.187.864 1.622.517 1.697.857 923.227 869.227
D. Toegestane investeringssubsidies 1.174.835 1.393.781 2.675.728 1.290.619 1.342.464 1.287.714
- aan de districten 0 0 0 0 0 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 243.062 247.773 252.576 257.472 262.464 267.714
- aan de hulpverleningszone 0 19.959 19.262 35.325 40.000 40.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 0 0 0 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 0 206.256 1.429.868 17.821 0 0
- aan andere begunstigden 931.774 919.792 974.022 980.000 1.040.000 980.000
II. Investeringsontvangsten JR 2022 JR 2023 MJP 2024 MJP 2025 MJP 2026 MJP 2027
A. Verkoop van financiële vaste activa 54.844 54.706 54.706 54.706 54.706 79.706
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 54.706 54.706 54.706 54.706 54.706 79.706
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 138 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 253.403 1.437.050 7.537.500 10.375.000 1.005.000 5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 253.403 1.437.050 7.537.500 10.375.000 1.005.000 5.000
a. Terreinen en gebouwen 252.098 1.437.050 7.537.500 10.325.000 1.005.000 5.000
b. Wegen en andere infrastructuur 1.306 0 0 50.000 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 95.885 261.522 2.291.784 987.411 1.055.300 0
- van de federale overheid 0 0 81.816 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 125.885 243.210 2.174.607 850.612 1.050.000 0
- van de provincie 0 18.313 0 79.499 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten -30.000 0 35.361 57.300 5.300 0
JR 2022 JR 2023 MJP 2024 MJP 2025 MJP 2026 MJP 2027
III. Investeringssaldo -4.531.091 -10.780.332 -14.403.260 -166.637 -3.564.948 -4.417.897
JR 2022 JR 2023 MJP 2024 MJP 2025 MJP 2026 MJP 2027
Saldo exploitatie en investeringen -286.578 -4.679.961 -12.231.370 2.061.146 -3.017.585 -4.037.995
I. Financieringsuitgaven JR 2022 JR 2023 MJP 2024 MJP 2025 MJP 2026 MJP 2027
A. Vereffening van financiële schulden 1.817.143 1.778.043 1.969.579 1.793.871 1.754.888 1.499.340
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 1.817.143 1.778.043 1.969.579 1.793.871 1.754.888 1.499.340
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 0 0 0 0 0 0
B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0
1. Toegestane leningen 0 0 0 0 0 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 0 0 0 0 0 0
- aan de hulpverleningszone 0 0 0 0 0 0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 0 0 0 0 0 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 0 0 0 0 0 0
2. Toegestaan betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0
D. Vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsverminderingen 0 0 0 0 0 0
II. Financieringsontvangsten JR 2022 JR 2023 MJP 2024 MJP 2025 MJP 2026 MJP 2027
A. Aangaan van financiële schulden 8.386.032 314.172 9.119.437 387.945 386.063 386.063
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 8.300.000 0 9.000.000 0 0 0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 86.032 314.172 119.437 387.945 386.063 386.063
B. Aangaan van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 31.344 31.345 31.345 2.404 2.404 2.404
1. Terugvordering van toegestane leningen 31.344 31.345 31.345 2.404 2.404 2.404
a. Periodieke terugvorderingen 31.344 31.345 31.345 2.404 2.404 2.404
b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0 0 0 0
2. Vereffening van betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0
D. Vereffening van vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsvermeerderingen 0 0 0 0 0 0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele 0 0 0 0 0 0
JR 2022 JR 2023 MJP 2024 MJP 2025 MJP 2026 MJP 2027
III. Financieringssaldo 6.600.233 -1.432.527 7.181.203 -1.403.522 -1.366.421 -1.110.873
JR 2022 JR 2023 MJP 2024 MJP 2025 MJP 2026 MJP 2027
Budgettair resultaat van het boekjaar 6.313.655 -6.112.487 -5.050.167 657.624 -4.384.006 -5.148.868