Het financieel doelstellingenplan (M1) maakt de brug met de strategische nota (BD01- BD09) en vat nog eens samen hoeveel middelen er effectief worden ingezet voor de realisatie van de 9 prioritaire beleidsdoelstellingen met de onderliggende actieplannen en acties.
Daarnaast zijn er nog verrichtingen zonder prioritaire beleidsdoelstellingen. Deze middelen van gelijkblijvend beleid, die niet besproken worden in de strategische nota, zijn nu bijkomend toegevoegd.
| BD-01 We garanderen dienst- en hulpverlening die voldoet aan de verwachtingen van de klant | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JR 2022 | JR 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 | MJP 2026 | MJP 2027 | |
| Exploitatie | ||||||
| Uitgave | 506.907 | 791.696 | 931.642 | 803.347 | 730.502 | 727.062 |
| Ontvangst | 9.000 | 56.734 | 10.064 | 13.052 | 8.385 | 8.385 |
| Saldo | -497.907 | -734.962 | -921.577 | -790.295 | -722.116 | -718.677 |
| Investering | ||||||
| Uitgave | 158.462 | 60.758 | 98.820 | 162.068 | 43.724 | 39.724 |
| Ontvangst | 4.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -154.184 | -60.758 | -98.820 | -162.068 | -43.724 | -39.724 |
| Financiering | ||||||
| Uitgave | 1.727.358 | 1.678.029 | 1.868.184 | 1.672.655 | 1.610.548 | 1.355.000 |
| Ontvangst | 8.300.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 6.572.642 | -1.678.029 | 7.131.816 | -1.672.655 | -1.610.548 | -1.355.000 |
| BD-02 We bouwen aan een verkeersveilige stad om Eeklo meer (be)leefbaar te maken voor iedereen | ||||||
| JR 2022 | JR 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 | MJP 2026 | MJP 2027 | |
| Exploitatie | ||||||
| Uitgave | 76.053 | 109.933 | 104.300 | 104.100 | 104.300 | 104.300 |
| Ontvangst | 24.150 | 20.522 | 22.748 | 22.748 | 22.748 | 22.748 |
| Saldo | -51.903 | -89.412 | -81.552 | -81.352 | -81.552 | -81.552 |
| Investering | ||||||
| Uitgave | 226.440 | 618.349 | 4.162.762 | 1.904.145 | 910.000 | 1.060.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 195.000 | 501.623 | 2.050.000 | 0 |
| Saldo | -226.440 | -618.349 | -3.967.762 | -1.402.521 | 1.140.000 | -1.060.000 |
| Financiering | ||||||
| Uitgave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BD-03 We zijn als duurzame klimaatstad voorbeeld in milieubescherming en anticipatie op klimaatverandering | ||||||
| JR 2022 | JR 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 | MJP 2026 | MJP 2027 | |
| Exploitatie | ||||||
| Uitgave | 1.868.797 | 1.668.157 | 1.726.297 | 2.032.062 | 2.004.281 | 1.954.680 |
| Ontvangst | 673.291 | 225.994 | 847.448 | 727.036 | 609.542 | 609.542 |
| Saldo | -1.195.506 | -1.442.163 | -878.849 | -1.305.026 | -1.394.739 | -1.345.139 |
| Investering | ||||||
| Uitgave | 822.721 | 529.866 | 1.015.332 | 1.190.659 | 654.663 | 643.563 |
| Ontvangst | 1.306 | 242.796 | 35.061 | 107.000 | 5.000 | 25.000 |
| Saldo | -821.415 | -287.070 | -980.271 | -1.083.659 | -649.663 | -618.563 |
| Financiering | ||||||
| Uitgave | 89.785 | 100.014 | 101.395 | 121.216 | 144.340 | 144.340 |
| Ontvangst | 86.032 | 314.172 | 119.437 | 387.945 | 386.063 | 386.063 |
| Saldo | -3.753 | 214.158 | 18.042 | 266.729 | 241.723 | 241.723 |
| BD-04 We werken aan een stad waar iedereen zich veilig voelt | ||||||
| JR 2022 | JR 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 | MJP 2026 | MJP 2027 | |
| Exploitatie | ||||||
| Uitgave | 4.542.593 | 4.227.828 | 4.390.372 | 4.528.971 | 4.600.731 | 4.681.002 |
| Ontvangst | 746.272 | -13.878 | 61.637 | 62.871 | 64.119 | 65.392 |
| Saldo | -3.796.321 | -4.241.706 | -4.328.735 | -4.466.101 | -4.536.613 | -4.615.610 |
| Investering | ||||||
| Uitgave | 13.122 | 275.943 | 301.838 | 317.797 | 302.464 | 307.714 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -13.122 | -275.943 | -301.838 | -317.797 | -302.464 | -307.714 |
| Financiering | ||||||
| Uitgave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BD-05 We versterken economisch/toeristisch netwerk om troeven in ondernemen-werken-beleven te ontwikkelen | ||||||
| JR 2022 | JR 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 | MJP 2026 | MJP 2027 | |
| Exploitatie | ||||||
| Uitgave | 36.301 | 152.931 | 183.202 | 207.528 | 183.327 | 185.127 |
| Ontvangst | 15.949 | 12.687 | 18.673 | 25.800 | 15.650 | 15.650 |
| Saldo | -20.352 | -140.244 | -164.528 | -181.728 | -167.677 | -169.477 |
| Investering | ||||||
| Uitgave | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -55.000 | 0 | 0 |
| Financiering | ||||||
| Uitgave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BD-06 We investeren in ons ruimtelijk netwerk om onze leefomgeving aantrekkelijk te maken | ||||||
| JR 2022 | JR 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 | MJP 2026 | MJP 2027 | |
| Exploitatie | ||||||
| Uitgave | 67.852 | 111.509 | 215.282 | 307.372 | 299.565 | 301.974 |
| Ontvangst | 450.808 | 458.188 | 741.730 | 826.019 | 837.035 | 837.035 |
| Saldo | 382.956 | 346.679 | 526.448 | 518.647 | 537.470 | 535.061 |
| Investering | ||||||
| Uitgave | 397.107 | 1.456.599 | 6.929.062 | 1.581.509 | 200.000 | 80.000 |
| Ontvangst | -190 | 0 | 1.791.821 | 8.374.999 | 0 | 0 |
| Saldo | -397.297 | -1.456.599 | -5.137.241 | 6.793.491 | -200.000 | -80.000 |
| Financiering | ||||||
| Uitgave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BD-07 Inzet van kwaliteitsvolle vrijetijdsvoorzieningen en creaties om identiteit van Eeklo te versterken | ||||||
| JR 2022 | JR 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 | MJP 2026 | MJP 2027 | |
| Exploitatie | ||||||
| Uitgave | 282.201 | 298.415 | 635.920 | 880.911 | 901.013 | 885.051 |
| Ontvangst | 179.066 | 196.904 | 385.055 | 253.962 | 254.278 | 254.278 |
| Saldo | -103.135 | -101.511 | -250.865 | -626.949 | -646.736 | -630.773 |
| Investering | ||||||
| Uitgave | 599.764 | 6.774.274 | 4.449.371 | 1.900.056 | 20.000 | 17.500 |
| Ontvangst | 0 | 18.313 | 1.137.786 | 368.488 | 0 | 0 |
| Saldo | -599.764 | -6.755.961 | -3.311.585 | -1.531.568 | -20.000 | -17.500 |
| Financiering | ||||||
| Uitgave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BD-08 Inzet kwaliteitsvolle onderwijsvoorzieningen om alle talenten te ontwikkelen in een open samenleving | ||||||
| JR 2022 | JR 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 | MJP 2026 | MJP 2027 | |
| Exploitatie | ||||||
| Uitgave | 133.316 | 263.889 | 288.562 | 133.736 | 127.013 | 129.350 |
| Ontvangst | 327.687 | 142.392 | 248.243 | 140.144 | 347 | 347 |
| Saldo | 194.372 | -121.497 | -40.318 | 6.408 | -126.666 | -129.003 |
| Investering | ||||||
| Uitgave | 41.975 | 294.332 | 1.830.668 | 260.000 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 121.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 79.624 | -294.332 | -1.830.668 | -260.000 | 0 | 0 |
| Financiering | ||||||
| Uitgave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BD-09 Inzet kwaliteitsvolle gezondheids- en sociale voorzieningen om alle kansen te geven aan de inwoners | ||||||
| JR 2022 | JR 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 | MJP 2026 | MJP 2027 | |
| Exploitatie | ||||||
| Uitgave | 2.998.189 | 3.539.671 | 4.690.428 | 4.826.071 | 4.856.480 | 4.911.212 |
| Ontvangst | 4.110.537 | 5.609.926 | 3.267.551 | 2.814.672 | 2.746.612 | 2.730.612 |
| Saldo | 1.112.348 | 2.070.255 | -1.422.876 | -2.011.398 | -2.109.868 | -2.180.600 |
| Investering | ||||||
| Uitgave | 8.876 | 199.991 | 176.867 | 57.500 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 134.000 | 121.050 | 329.316 | 1.075.000 | 0 | 0 |
| Saldo | 125.124 | -78.941 | 152.449 | 1.017.500 | 0 | 0 |
| Financiering | ||||||
| Uitgave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niet prioritaire beleidsdoelstellingen | ||||||
| JR 2022 | JR 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 | MJP 2026 | MJP 2027 | |
| Exploitatie | ||||||
| Uitgave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | ||||||
| Uitgave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | ||||||
| Uitgave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling | ||||||
| JR 2022 | JR 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 | MJP 2026 | MJP 2027 | |
| Exploitatie | ||||||
| Uitgave | 26.693.574 | 30.111.162 | 30.646.584 | 30.892.579 | 31.600.860 | 31.916.008 |
| Ontvangst | 34.913.536 | 40.666.093 | 40.381.328 | 42.058.156 | 41.396.720 | 41.631.680 |
| Saldo | 8.219.962 | 10.554.931 | 9.734.744 | 11.165.578 | 9.795.861 | 9.715.672 |
| Investering | ||||||
| Uitgave | 2.666.758 | 2.323.499 | 5.322.529 | 4.155.020 | 3.549.103 | 2.354.103 |
| Ontvangst | 143.140 | 1.371.120 | 6.395.006 | 990.006 | 60.006 | 59.706 |
| Saldo | -2.523.618 | -952.380 | 1.072.477 | -3.165.014 | -3.489.097 | -2.294.397 |
| Financiering | ||||||
| Uitgave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 31.344 | 31.345 | 31.345 | 2.404 | 2.404 | 2.404 |
| Saldo | 31.344 | 31.345 | 31.345 | 2.404 | 2.404 | 2.404 |
| Totaal | ||||||
| JR 2022 | JR 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 | MJP 2026 | MJP 2027 | |
| Exploitatie | ||||||
| Uitgave | 37.205.784 | 41.275.191 | 43.812.588 | 44.716.677 | 45.408.072 | 45.795.766 |
| Ontvangst | 41.450.298 | 47.375.562 | 45.984.478 | 46.944.460 | 45.955.435 | 46.175.668 |
| Saldo | 4.244.514 | 6.100.371 | 2.171.890 | 2.227.783 | 547.363 | 379.902 |
| Investering | ||||||
| Uitgave | 4.935.224 | 12.533.610 | 24.287.250 | 11.583.754 | 5.679.954 | 4.502.603 |
| Ontvangst | 404.132 | 1.753.279 | 9.883.990 | 11.417.117 | 2.115.006 | 84.706 |
| Saldo | -4.531.091 | -10.780.332 | -14.403.260 | -166.637 | -3.564.948 | -4.417.897 |
| Financiering | ||||||
| Uitgave | 1.817.143 | 1.778.043 | 1.969.579 | 1.793.871 | 1.754.888 | 1.499.340 |
| Ontvangst | 8.417.376 | 345.516 | 9.150.781 | 390.349 | 388.467 | 388.467 |
| Saldo | 6.600.233 | -1.432.527 | 7.181.203 | -1.403.522 | -1.366.421 | -1.110.873 |