| - | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Exploitatie-uitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| A. Operationele uitgaven | 32.657.099 | 35.644.261 | 37.028.374 | 40.809.012 | 41.469.076 | 43.835.670 | 45.791.481 | 45.846.456 |
| 1. Goederen en diensten | 6.046.461 | 7.156.906 | 8.738.897 | 8.774.858 | 8.524.911 | 8.713.308 | 8.947.698 | 8.783.151 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 16.438.175 | 17.503.435 | 18.498.168 | 20.430.245 | 21.723.692 | 22.765.025 | 23.457.506 | 23.446.669 |
| a. Politiek personeel | 545.745 | 570.297 | 576.200 | 596.908 | 619.147 | 767.341 | 714.596 | 728.877 |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 3.239.771 | 3.159.442 | 3.650.723 | 4.937.297 | 4.898.059 | 5.079.015 | 5.029.194 | 5.222.656 |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 10.713.768 | 11.715.435 | 12.529.341 | 13.972.642 | 15.183.442 | 15.828.154 | 16.525.375 | 16.847.329 |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f. Andere personeelskosten | 525.299 | 577.653 | 557.918 | 640.499 | 740.143 | 807.615 | 873.341 | 934.963 |
| g. Pensioenen | 1.413.592 | 1.480.607 | 1.183.986 | 282.900 | 282.900 | 282.900 | 315.000 | -287.156 |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 3.227.704 | 3.183.210 | 3.718.142 | 4.590.579 | 4.634.164 | 5.084.530 | 5.751.280 | 5.769.030 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 6.351.651 | 7.478.925 | 6.069.239 | 5.995.104 | 5.807.190 | 6.497.125 | 6.998.167 | 7.236.576 |
| - aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 111.584 | 35.823 | 31.512 | 16.815 | 0 | 0 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 3.182.416 | 3.220.449 | 3.249.210 | 3.396.419 | 3.500.921 | 3.525.900 | 3.518.477 | 3.630.390 |
| - aan de hulpverleningszone | 509.295 | 659.770 | 494.314 | 766.393 | 711.835 | 800.440 | 793.944 | 818.373 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 1.570.642 | 1.312.806 | 285.247 | 96.284 | 74.360 | 611.513 | 959.598 | 1.141.394 |
| - aan besturen van de eredienst | 43.025 | 38.026 | 50.573 | 40.368 | 21.017 | 14.805 | 21.270 | 28.704 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 1.046.273 | 2.247.874 | 1.878.311 | 1.659.818 | 1.467.545 | 1.527.652 | 1.704.878 | 1.617.714 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 593.108 | 321.785 | 3.927 | 1.018.226 | 779.119 | 775.682 | 636.831 | 611.031 |
| B. Financiële uitgaven | 229.876 | 195.456 | 177.410 | 466.179 | 501.519 | 651.446 | 890.552 | 1.086.039 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 196.172 | 156.209 | 139.607 | 434.607 | 464.859 | 608.426 | 852.032 | 1.047.419 |
| - aan financiële instellingen | 193.343 | 144.858 | 134.551 | 416.114 | 391.890 | 608.426 | 608.219 | 797.409 |
| - aan andere entiteiten | 2.829 | 11.351 | 5.057 | 18.493 | 72.969 | 0 | 243.813 | 250.010 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 33.704 | 39.247 | 37.803 | 31.572 | 36.660 | 43.020 | 38.520 | 38.620 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| A. Operationele ontvangsten | 37.648.815 | 39.922.877 | 40.577.863 | 46.500.972 | 45.335.110 | 46.034.942 | 46.728.262 | 49.816.083 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 3.163.155 | 3.169.983 | 2.170.071 | 2.352.942 | 2.624.144 | 2.334.712 | 2.372.838 | 2.389.127 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 16.789.682 | 16.988.191 | 17.501.286 | 21.135.638 | 20.457.499 | 21.688.830 | 22.596.949 | 25.628.315 |
| a. Aanvullende belastingen | 13.420.975 | 13.314.426 | 13.562.803 | 17.012.418 | 16.335.929 | 17.183.505 | 17.447.970 | 20.688.442 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 6.725.983 | 6.861.557 | 6.784.775 | 7.710.952 | 8.340.075 | 8.378.112 | 8.624.837 | 11.878.604 |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 6.396.199 | 6.105.067 | 6.467.535 | 8.972.257 | 7.657.298 | 8.465.039 | 8.476.355 | 8.455.839 |
| - Andere aanvullende belastingen | 298.793 | 347.802 | 310.492 | 329.209 | 338.556 | 340.354 | 346.778 | 353.999 |
| b. Andere belastingen en boetes | 3.368.707 | 3.673.766 | 3.938.483 | 4.123.220 | 4.121.570 | 4.505.325 | 5.148.978 | 4.939.872 |
| 3. Werkingssubsidies | 16.252.183 | 18.118.866 | 19.104.722 | 20.927.083 | 20.453.183 | 20.411.999 | 20.184.519 | 20.170.200 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 10.207.583 | 10.243.752 | 10.886.610 | 12.091.386 | 12.396.307 | 12.826.247 | 12.703.882 | 12.857.018 |
| - Gemeentefonds | 8.525.253 | 8.949.989 | 9.324.586 | 9.713.817 | 10.057.949 | 10.305.236 | 10.493.411 | 10.692.928 |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 1.682.331 | 1.293.763 | 1.562.025 | 2.377.570 | 2.338.358 | 2.521.011 | 2.210.471 | 2.164.090 |
| - van de federale overheid | 288.894 | 1.837 | 0 | 0 | 390.587 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 1.379.812 | 1.291.926 | 1.559.563 | 2.371.408 | 1.942.401 | 2.515.397 | 2.203.437 | 2.157.090 |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 13.624 | 0 | 2.462 | 6.162 | 5.371 | 5.615 | 7.034 | 7.000 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 6.044.600 | 7.875.115 | 8.218.111 | 8.835.697 | 8.056.876 | 7.585.752 | 7.480.637 | 7.313.182 |
| - van de federale overheid | 2.760.772 | 2.923.882 | 3.051.052 | 3.489.265 | 4.295.900 | 4.081.429 | 4.562.117 | 4.557.603 |
| - van de Vlaamse overheid | 3.237.645 | 4.897.130 | 5.050.397 | 5.166.957 | 3.625.009 | 3.369.872 | 2.806.274 | 2.646.333 |
| - van de provincie | 10.750 | 17.917 | 9.473 | 10.106 | 7.371 | 12.921 | 7.989 | 4.989 |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 10.287 | 61.608 | 0 | 0 | 0 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 35.434 | 36.185 | 107.190 | 159.081 | 66.989 | 121.530 | 104.257 | 104.257 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 888.485 | 871.921 | 896.335 | 990.283 | 826.839 | 826.650 | 833.500 | 841.500 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 555.311 | 773.915 | 905.449 | 1.095.027 | 973.445 | 772.750 | 740.456 | 786.941 |
| B. Financiële ontvangsten | 1.147.849 | 1.175.870 | 872.435 | 874.590 | 970.708 | 597.310 | 557.429 | 557.429 |
| C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Exploitatiesaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 5.909.689 | 5.259.031 | 4.244.514 | 6.100.371 | 4.335.224 | 2.145.136 | 603.658 | 3.441.016 | |
| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 671.875 | 1.931 | 25.138 | 1.275 | 200 | 0 | 37.775 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 671.875 | 0 | 25.000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | -300 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 2.231 | 138 | 1.250 | 0 | 0 | 37.775 | 0 |
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 3.739.999 | 3.913.193 | 2.507.789 | 9.950.691 | 13.237.664 | 11.071.294 | 6.240.757 | 3.679.219 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 3.739.999 | 3.913.193 | 2.507.789 | 9.950.691 | 13.237.664 | 11.071.294 | 6.240.757 | 3.679.219 |
| a. Terreinen en gebouwen | 1.271.207 | 946.696 | 902.232 | 7.991.858 | 10.613.293 | 6.080.977 | 2.522.518 | 1.207.500 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 1.152.105 | 1.840.318 | 1.009.108 | 1.022.446 | 1.603.086 | 2.846.347 | 2.363.625 | 1.265.500 |
| c. Roerende goederen | 361.949 | 929.609 | 510.418 | 622.215 | 799.358 | 1.738.089 | 573.000 | 478.000 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 954.739 | 196.570 | 86.032 | 314.172 | 221.927 | 405.881 | 781.614 | 728.219 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 753.557 | 927.798 | 1.227.461 | 1.187.864 | 1.328.104 | 2.091.086 | 1.381.174 | 989.923 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 1.357.444 | 1.382.667 | 1.174.835 | 1.393.781 | 1.781.448 | 2.471.393 | 911.710 | 812.960 |
| - aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 233.908 | 238.440 | 243.062 | 247.773 | 252.576 | 257.472 | 262.464 | 267.553 |
| - aan de hulpverleningszone | 122.583 | 220.888 | 0 | 19.959 | 18.460 | 35.325 | 103.570 | 0 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 868.193 | 921.553 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 257.638 | 259.321 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan besturen van de eredienst | 107.760 | 1.785 | 0 | 206.256 | 534.882 | 948.596 | 288.037 | 286.086 |
| - aan andere begunstigden | 25.000 | 0 | 931.774 | 919.792 | 975.530 | 980.000 | 0 | 0 |
| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 54.706 | 54.706 | 54.844 | 54.706 | 54.706 | 54.706 | 54.706 | 54.706 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 54.706 | 54.706 | 54.844 | 54.706 | 54.706 | 54.706 | 54.706 | 54.706 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 1.634.427 | 618.000 | 253.403 | 1.437.050 | 7.463.616 | 1.126.312 | 6.853.713 | 3.080.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.634.427 | 618.000 | 253.403 | 1.437.050 | 7.463.616 | 1.126.312 | 6.853.713 | 3.080.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 755.109 | 618.000 | 252.098 | 1.437.050 | 7.373.616 | 1.126.312 | 6.853.713 | 3.080.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 875.318 | 0 | 1.306 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 81 | 1.644.344 | 96 | 262 | 2.158.963 | 959.312 | 540.761 | 327.925 |
| - van de federale overheid | 31 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 10 | 1.591.759 | 126 | 243.210 | 2.121.924 | 780.463 | 540.761 | 327.925 |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 18.313 | 0 | 64.349 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 39.390 | -7.415 | -30.000 | 0 | 37.038 | 114.500 | 0 | 0 |
| III. Investeringssaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| -4.752.941 | -3.908.538 | -4.531.091 | -10.780.332 | -6.670.131 | -13.493.443 | -1.122.236 | -2.019.471 | |
| Saldo exploitatie en investeringen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1.156.748 | 1.350.492 | -286.578 | -4.679.961 | -2.334.907 | -11.348.307 | -518.578 | 1.421.545 | |
| I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| A. Vereffening van financiële schulden | 2.604.153 | 2.034.593 | 1.817.143 | 1.778.043 | 2.086.491 | 1.736.883 | 2.681.880 | 2.834.254 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 2.604.153 | 2.034.593 | 1.817.143 | 1.778.043 | 2.086.491 | 1.736.883 | 2.681.880 | 2.834.254 |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.729 | 150.000 | 126.061 | 164.188 |
| 1. Toegestane leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.729 | 150.000 | 126.061 | 164.188 |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de hulpverleningszone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.729 | 150.000 | 126.061 | 164.188 |
| - aan besturen van de eredienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Kapitaalsverminderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| A. Aangaan van financiële schulden | 1.341.331 | -190.022 | 8.386.032 | 314.172 | 221.927 | 9.405.881 | 781.614 | 6.728.219 |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 386.592 | -386.592 | 8.300.000 | 0 | 0 | 9.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 954.739 | 196.570 | 86.032 | 314.172 | 221.927 | 405.881 | 781.614 | 728.219 |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 510.086 | 28.940 | 31.344 | 31.345 | 26.167 | 2.404 | 0 | 0 |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 510.086 | 28.940 | 31.344 | 31.345 | 26.167 | 2.404 | 0 | 0 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 510.086 | 28.940 | 31.344 | 31.345 | 26.167 | 2.404 | 0 | 0 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Kapitaalsvermeerderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Financieringssaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| -752.737 | -2.195.676 | 6.600.233 | -1.432.527 | -1.956.126 | 7.521.402 | -2.026.327 | 3.729.777 | |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 404.012 | -845.183 | 6.313.655 | -6.112.487 | -4.291.033 | -3.826.905 | -2.544.905 | 5.151.323 |