Algemene werkingskosten
In het verleden werden de werkingskosten vaak doorsnee geïndexeerd aan een bepaald percentage, bv. 2%.
De algemene werkingskosten werden nu enkel geïndexeerd voor de jaarbudgetrekeningen waarbij we enigzinds zeker zijn dat de index zal doorgerekend worden.
Op deze manier voeren we enige besparing door of anders gezegd, dagen we onze diensten uit tot betere beheersing van de gekregen budgetten.
Voor 2025 werd bijkomend op enkele uitgavenposten, bv. kantoorbenodigdheden, receptiekosten, ... een schaafmethode van 5% of 10% toegepast.
Voor 2026-2031 werden bijkomend op enkele uitgavenposten geschaafd met 12%. Dit zorgt voor een vermindering van de uitgaven van +/- € 2,5 miljoen op het meerjarenplan 2026-2031..
Via interne kredietaanpassingen kunnen de diensten budgetten verschuiven binnen hun eigen dienst volgens de noodzaak van hun dienstverlening.
Personeelskosten ikv de indexverhogingen
In deze aanpassing meerjarenplanning werd voor de weddes rekening gehouden met een realistische en individuele prognose tot eind 2027. Hierin zit een indexatie van ongeveer 2,25% vervat.
Het succes van de fietsleasing blijft en geeft een impact op de fietsleasekosten. Doch dit resulteert ook dat er minder eindejaarstoelagen zullen uitbetaald worden.
Daarnaast maakte de personeelsdienst ook een prognose van de minder uitgave wegens ziekte, uitdiensttreding, … Hiervoor werd een vermindering van de kost opgenomen in dit meerjarenplan. Dit zorgt ervoor dat er enige ‘lucht’ verdwijnt uit de personeelsbegroting en deze begroting dichter bij de realiteit zal liggen. Deze ophaalkracht bedraagt gezien het einde van het 2026 € 100.00 in 2026 en € 700.000/jaar voor 2026-2027.
Bijkomend werd er gevraagd om een personeelsoefening te maken. Het personeelsvolume opgenomen in de aanpassing meerjarenplan nummer 12 vastgesteld in de gemeenteraad van juni 2025 diende als basis.
Gedurende het meerjarenplan 2026-2031 dienen de personeelsuitgaven met € 5.000.000 verlaagd te worden. Aanwerven van bijkomende functies, zorgt ervoor dat deze 5 miljoen met deze extra uitgave moet verhoogd worden.
De afbouw van DCO naar 1/3 vanaf 2028 mag echter opgenomen worden onder de afbouw. We bouwen de vermindering van de personeelsuitgaven stelselmatig op van 2026 tot en met 2031.
Energieprijzen
Bij de aanpassing meerjarenplanning in december 2022 had niemand een goed zicht op de evolutie van de energieprijzen en al zeker niet over de middellange termijn. Op vandaag vond een ‘normalisering’ plaats, zowel voor de aardgas als voor de elektriciteit. We anticiperen verder op een zekere stabilisatie of zelfs een prijsplateau.
Ondanks de stagnering, blijven we werden inzetten op energiebesparende maatregelen.
Beperken van werkloosheid in de tijd
Werklozen zullen slechts 2 jaar kunnen genieten van een werkloosheidsuitkering. Hierdoor verwachten we binnen het OCMW extra dossiers leefloon, ...
Hierdoor werd de kostprijs voor leefloon, ... verhoogd en werd een een bijkomende personeelskost ingerekend vanaf 2026.
Echter blijft het wachten op wat de effectieve impact zal zijn op het financiële van de stad Eeklo.
Toelagen
Net zoals de stad en het OCMW voor financiële uitdagingen staan, ondervinden onze partners hier ook effecten door. De gevraagde toelagen van de politiezone, hulpverleningszone, kerkfabrieken, IVM, Veneco, ... werden opgenomen in dit meerjarenplan.