Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard - T1

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard - T1

Terug naar navigatie - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard - T1 - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard - T1

-
2024 2025 2026 2027
Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Algemene financiering
Exploitatie
Uitgaven 661.252 579.314 566.054 569.004
Ontvangsten 33.029.703 34.686.205 35.148.970 35.895.537
Saldo 32.368.451 34.106.891 34.582.916 35.326.533
Investeringen
Uitgaven 881.149 214.575 0 0
Ontvangsten 6.257.544 5.000 6.435.000 5.000
Saldo 5.376.395 -209.575 6.435.000 5.000
Financiering
Uitgaven 2.086.491 1.767.871 1.894.888 1.849.340
Ontvangsten 221.927 9.387.945 386.063 386.063
Saldo -1.864.564 7.620.074 -1.508.825 -1.463.277
2024 2025 2026 2027
Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Algemeen Bestuur
Exploitatie
Uitgaven 10.078.261 10.890.215 10.154.948 10.361.873
Ontvangsten 994.855 677.399 684.178 691.004
Saldo -9.083.406 -10.212.816 -9.470.770 -9.670.869
Investeringen
Uitgaven 7.804.883 4.446.540 1040259 881259
Ontvangsten 2.902.797 0 0 0
Saldo -4.902.087 -4.446.540 -1.040.259 -881.259
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0
2024 2025 2026 2027
Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Zich verplaatsen en Mobiliteit
Exploitatie
Uitgaven 1.788.713 1.894.107 2.004.430 2.028.990
Ontvangsten 60.019 40.457 40.823 40.823
Saldo -1.728.694 -1.853.650 -1.963.607 -1.988.167
Investeringen
Uitgaven 1.779.138 6.874.672 2481609 1700509
Ontvangsten 125.061 306.808 2.055.000 0
Saldo -1.654.077 -6.567.864 -426.609 -1.700.509
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0
2024 2025 2026 2027
Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Natuur en Milieubeheer
Exploitatie
Uitgaven 1.893.129 1.663.667 1.695.740 1.721.735
Ontvangsten 221.547 118.343 60.349 60.349
Saldo -1.671.581 -1.545.324 -1.635.391 -1.661.386
Investeringen
Uitgaven 10.094 270.633 254500 254500
Ontvangsten -20.982 300 300 0
Saldo -31.076 -270.333 -254.200 -254.500
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0
2024 2025 2026 2027
Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Veiligheidszorg
Exploitatie
Uitgaven 4.752.644 4.828.928 4.913.264 4.997.297
Ontvangsten 235.900 203.403 202.726 203.999
Saldo -4.516.744 -4.625.525 -4.710.538 -4.793.298
Investeringen
Uitgaven 271.293 347.540 302464 307714
Ontvangsten 0 0 0 0
Saldo -271.293 -347.540 -302.464 -307.714
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0
2024 2025 2026 2027
Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Ondernemen en Werken
Exploitatie
Uitgaven 507.957 503.360 529.187 488.811
Ontvangsten 127.792 84.505 97.820 72.820
Saldo -380.165 -418.856 -431.367 -415.991
Investeringen
Uitgaven 23.726 96.897 6897 6897
Ontvangsten 0 0 0 0
Saldo -23.726 -96.897 -6.897 -6.897
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0
2024 2025 2026 2027
Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Wonen en Ruimtelijke ordening
Exploitatie
Uitgaven 2.768.440 3.064.107 3.237.576 3.284.046
Ontvangsten 918.794 716.650 715.706 715.706
Saldo -1.849.645 -2.347.457 -2.521.869 -2.568.340
Investeringen
Uitgaven 2.222.202 958.836 515878 503563
Ontvangsten 54.706 224.706 54.706 79.706
Saldo -2.167.496 -734.130 -461.172 -423.857
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0
2024 2025 2026 2027
Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Cultuur en Vrije Tijd
Exploitatie
Uitgaven 4.668.454 4.934.691 5.241.506 5.315.328
Ontvangsten 712.476 619.152 568.275 567.975
Saldo -3.955.978 -4.315.539 -4.673.231 -4.747.353
Investeringen
Uitgaven 1.923.567 3.281.875 1092500 1032500
Ontvangsten 134.052 368.488 0 0
Saldo -1.789.515 -2.913.387 -1.092.500 -1.032.500
Financiering
Uitgaven 117.729 150.000 15.000 105.000
Ontvangsten 26.167 2.404 2.404 2.404
Saldo -91.562 -147.596 -12.596 -102.596
2024 2025 2026 2027
Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Leren en Onderwijs
Exploitatie
Uitgaven 733.664 725.509 735.647 741.576
Ontvangsten 478.995 405.619 369.068 369.068
Saldo -254.669 -319.890 -366.580 -372.508
Investeringen
Uitgaven 810.136 1.396.988 19421 19421
Ontvangsten 0 0 0 0
Saldo -810.136 -1.396.988 -19.421 -19.421
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0
2024 2025 2026 2027
Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Zorg en Opvang
Exploitatie
Uitgaven 14.118.081 15.203.860 15.800.000 15.897.206
Ontvangsten 9.525.737 8.508.330 8.371.670 8.263.898
Saldo -4.592.344 -6.695.530 -7.428.330 -7.633.308
Investeringen
Uitgaven 621.227 1.038.080 233340 53340
Ontvangsten 224.107 1.175.907 0 0
Saldo -397.120 137.827 -233.340 -53.340
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0