Algemene werkingskosten
In het verleden werden de werkingskosten vaak doorsnee geïndexeerd aan een bepaald percentage, bv. 2%.
De algemene werkingskosten werden nu enkel geïndexeerd voor de jaarbudgetrekeningen waarbij we zeker zijn dat de index zal doorgerekend worden.
Op deze manier voeren we enige besparing door of anders gezegd, dagen we onze diensten uit tot betere beheersing van de gekregen budgetten.
Voor 2025 werd bijkomend op enkele uitgavenposten, bv. kantoorbenodigdheden, receptiekosten, ... een schaafmethode van 5% of 10% toegepast.
Via interne kredietaanpassingen kunnen de diensten budgetten verschuiven binnen hun eigen dienst volgens de noodzaak van hun dienstverlening.
Personeelskosten ikv de indexverhogingen
In deze aanpassing meerjarenplanning werd voor de weddes rekening gehouden met een realistische prognose tot eind 2026.
De cijfers 2026 werden gebruikt als basis voor het bepalen van de kosten verbonden aan weddes voor 2027, namelijk door een indexatie van 2% toe te passen voor de kosten die hier invloed door ondervinden..
Daarnaast maakte de personeelsdienst ook een prognose van de minder uitgave wegens ziekte, uitdiensttreding, … Hiervoor werd een vermindering van de kost opgenomen in dit meerjarenplan. Dit zorgt ervoor dat er enige ‘lucht’ verdwijnt uit de personeelsbegroting en deze begroting dichter bij de realiteit zal liggen.
Gezien we reeds juni 2025 zijn, is dit voor 2025 nihil en voor 2026-2027 een inschatting.
Het succes van de fietsleasing blijft en geeft een impact op de fietsleasekosten. Doch dit resulteert ook dat er minder eindejaarstoelagen zullen uitbetaald worden.
Energieprijzen
Bij de aanpassing meerjarenplanning in december 2022 had niemand een goed zicht op de evolutie van de energieprijzen en al zeker niet over de middellange termijn. Op vandaag vond een ‘normalisering’ plaats, zowel voor de aardgas als voor de elektriciteit. We anticiperen verder op een zekere stabilisatie of zelfs een prijsplateau.
Ondanks de stagnering, blijven we werden inzetten op energiebesparende maatregelen.