| - | ||||
|---|---|---|---|---|
| I. Exploitatie-uitgaven | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| A. Operationele uitgaven | 41.469.076 | 43.877.583 | 44.487.627 | 45.015.142 |
| 1. Goederen en diensten | 8.524.911 | 8.229.772 | 8.063.907 | 7.948.747 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 21.723.692 | 23.374.278 | 24.120.161 | 24.739.467 |
| a. Politiek personeel | 619.147 | 766.271 | 692.032 | 705.873 |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 4.898.059 | 5.120.096 | 5.051.040 | 5.149.448 |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 15.183.442 | 16.372.398 | 17.279.993 | 17.780.633 |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f. Andere personeelskosten | 740.143 | 832.613 | 808.538 | 809.183 |
| g. Pensioenen | 282.900 | 282.900 | 288.558 | 294.329 |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 4.634.164 | 4.797.390 | 4.852.652 | 4.852.652 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 5.807.190 | 6.916.803 | 6.938.825 | 6.961.896 |
| - aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | 31.512 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 3.500.921 | 3.541.490 | 3.583.757 | 3.635.664 |
| - aan de hulpverleningszone | 711.835 | 800.440 | 825.000 | 850.000 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 74.360 | 641.863 | 672.857 | 699.082 |
| - aan besturen van de eredienst | 21.017 | 17.079 | 25.000 | 25.000 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 1.467.545 | 1.915.930 | 1.832.211 | 1.752.150 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 779.119 | 559.341 | 512.081 | 512.381 |
| B. Financiële uitgaven | 501.519 | 410.176 | 390.724 | 390.724 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 464.859 | 363.556 | 344.104 | 344.104 |
| - aan financiële instellingen | 391.890 | 348.565 | 318.712 | 318.712 |
| - aan andere entiteiten | 72.969 | 14.991 | 25.392 | 25.392 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 36.660 | 46.620 | 46.620 | 46.620 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Exploitatieontvangsten | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| A. Operationele ontvangsten | 45.335.110 | 45.104.116 | 45.321.138 | 45.942.731 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 2.624.144 | 2.236.411 | 2.304.519 | 2.280.992 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 20.457.499 | 21.752.391 | 22.324.506 | 22.891.730 |
| a. Aanvullende belastingen | 16.335.929 | 17.262.210 | 17.884.239 | 18.491.449 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 8.340.075 | 8.444.332 | 8.687.601 | 8.932.022 |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 7.657.298 | 8.465.039 | 8.837.176 | 9.193.677 |
| - Andere aanvullende belastingen | 338.556 | 352.839 | 359.462 | 365.750 |
| b. Andere belastingen en boetes | 4.121.570 | 4.490.181 | 4.440.266 | 4.400.281 |
| 3. Werkingssubsidies | 20.453.183 | 19.485.557 | 19.146.602 | 19.226.792 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 12.396.307 | 12.658.123 | 12.566.273 | 12.745.616 |
| - Gemeentefonds | 10.057.949 | 10.305.236 | 10.493.411 | 10.692.928 |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 2.338.358 | 2.352.888 | 2.072.862 | 2.052.688 |
| - van de federale overheid | 390.587 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 1.942.401 | 2.347.273 | 2.066.862 | 2.046.688 |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 5.371 | 5.615 | 6.000 | 6.000 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 8.056.876 | 6.827.433 | 6.580.328 | 6.481.176 |
| - van de federale overheid | 4.295.900 | 3.580.256 | 3.683.805 | 3.673.925 |
| - van de Vlaamse overheid | 3.625.009 | 3.226.983 | 2.878.287 | 2.789.015 |
| - van de provincie | 7.371 | 10.921 | 9.237 | 9.237 |
| - van de gemeente | 61.608 | 0 | 0 | 0 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 66.989 | 9.273 | 9.000 | 9.000 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 826.839 | 959.150 | 959.150 | 956.150 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 973.445 | 670.607 | 586.362 | 587.067 |
| B. Financiële ontvangsten | 970.708 | 955.947 | 938.447 | 938.447 |
| C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Exploitatiesaldo | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 4.335.224 | 1.772.304 | 1.381.234 | 1.475.312 | |
| I. Investeringsuitgaven | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. OCMW-verenigingen | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 13.237.664 | 14.371.794 | 3.411.363 | 2.342.763 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 13.237.664 | 14.371.794 | 3.411.363 | 2.342.763 |
| a. Terreinen en gebouwen | 10.613.293 | 8.465.167 | 315.000 | 60.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 1.603.086 | 3.551.637 | 2.483.600 | 1.700.000 |
| c. Roerende goederen | 799.358 | 1.967.044 | 226.700 | 196.700 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 221.927 | 387.945 | 386.063 | 386.063 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 1.328.104 | 2.124.088 | 943.042 | 879.227 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 1.781.448 | 2.430.754 | 1.592.464 | 1.537.714 |
| - aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 252.576 | 257.472 | 262.464 | 267.714 |
| - aan de hulpverleningszone | 18.460 | 35.325 | 40.000 | 40.000 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan besturen van de eredienst | 534.882 | 907.957 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 975.530 | 980.000 | 1.040.000 | 980.000 |
| II. Investeringsontvangsten | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 54.706 | 54.706 | 54.706 | 79.706 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 54.706 | 54.706 | 54.706 | 79.706 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 7.463.616 | 1.130.000 | 7.435.000 | 5.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 7.463.616 | 1.130.000 | 7.435.000 | 5.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 7.373.616 | 1.080.000 | 7.435.000 | 5.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 90.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 2.158.963 | 896.504 | 1.055.300 | 0 |
| - van de federale overheid | 0 | 40.908 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 2.121.924 | 723.797 | 1.055.000 | 0 |
| - van de provincie | 0 | 79.499 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 37.038 | 52.300 | 300 | 0 |
| III. Investeringssaldo | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| -6.670.131 | -16.845.426 | 2.598.137 | -4.674.997 | |
| Saldo exploitatie en investeringen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| -2.334.907 | -15.073.123 | 3.979.371 | -3.199.685 | |
| I. Financieringsuitgaven | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| A. Vereffening van financiële schulden | 2.086.491 | 1.767.871 | 1.894.888 | 1.849.340 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 2.086.491 | 1.767.871 | 1.894.888 | 1.849.340 |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 117.729 | 150.000 | 15.000 | 105.000 |
| 1. Toegestane leningen | 117.729 | 150.000 | 15.000 | 105.000 |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de hulpverleningszone | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 117.729 | 150.000 | 15.000 | 105.000 |
| - aan besturen van de eredienst | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Kapitaalsverminderingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Financieringsontvangsten | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| A. Aangaan van financiële schulden | 221.927 | 9.387.945 | 386.063 | 386.063 |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 221.927 | 387.945 | 386.063 | 386.063 |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 26.167 | 2.404 | 2.404 | 2.404 |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 26.167 | 2.404 | 2.404 | 2.404 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 26.167 | 2.404 | 2.404 | 2.404 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Kapitaalsvermeerderingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Financieringssaldo | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| -1.956.126 | 7.472.478 | -1.521.421 | -1.565.873 | |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| -4.291.033 | -7.600.645 | 2.457.950 | -4.765.558 |