Omschrijving
In de onderstaande tabel staat een overzicht van de de personeelsinzet 2026-2031 met vermelding van het aantal voltijds equivalenten per afdeling opgenomen in de personeelsbegroting in het meerjarenplan 2026-2031.
Gezien deze aanpassing meerjarenplan 2026-2031 - 1 slechts een geringe aanpassing is, werd geen update gemaakt van deze tabel.
We willen hier echter wel meegeven welke parameters wel een effect gehad hebben op deze aanpassing meerjarenplan 2026-2031 - 1:
Indexaties:
Conform bericht van 5 mei 2026 werd rekening gehouden met volgende indexaties:
- Overschrijding spilindex in juni 2026 => indexatie wedden in september 2026
- Overschrijding spilindex in december 2026 => indexatie wedden in maart 2027
- Overschrijding spilindex in augustus 2027 => indexatie wedden in november 2027
Vanaf 2028 werd rekening gehouden mat 1 index van 2%.
Toepassing sectoraal akkoord:
Verhoging van de maaltijdcheques:
1 euro vanaf 1/1/2027 (van 8 naar 9 euro) en 1 euro vanaf 1/1/2029 (van 9 naar 10 euro)
Koopkrachtmaatregelen:
Een bijkomende enveloppe van tweemaal 0,25% (een eerste maal in 2027 en een tweede maal in 2029) – lokaal in te vullen, mits onderhandelingen met de vakorganisaties.
In hun mail van 21/05/2026 geeft VVSG aan dat de bijkomende enveloppe ook ingevuld kan worden voor het in dienst houden van medewerkers die normaalgezien ontslagen zouden worden.
De bijkomende enveloppe zal aangewend worden voor de voorziene besparing van 5 miljoen. De enveloppe werd bijgevolg niet voorzien.
Functionele en geldelijke loopbaan:
0.25% van de loonkost werd vanaf 2028 jaarlijks voorzien voor de functionele en geldelijke loopbaan m.a.w. het doorschalen van het personeelslid naar een volgende schaal of naar een volgende trap.
Excel-tabel
| Opgenomen functies in personeelsbegroting 2026-2031 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beleidsitem | Omschrijving | Niveau | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| A-01.03.02/0110-05 | Seniorenconsulent | B1-B3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A-04.01.05/0480-00 | Gemeenschapswacht + vaststeller | C1-C3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C1-C3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| A-06.02.01/0610-00 | Stadsontwikkeling | A4a-A4b | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A-07.05.02/0751-02 | Jongerenhuis | B4-B5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B1-B3 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | ||
| C1-C3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| E1-E3 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | ||
| A-09.05.04/0110-05 | Taalstimulatie | B1-B3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A-4.2.1./0909-00 | Plan samenleven | B1-B3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| G-HRM/0110-00 | Secretariaat | dec. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A1a-A2a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| C1-C3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||
| D1-D3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| G-HRM/0110-01 | Communicatie | A1a-A2a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B1-B3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| C1-C3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| G-HRM/0110-02 | ICT | A1a-A2a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B1-B3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| C1-C3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||
| G-HRM/0110-04 | Interne Organisatie | A4a-A4b | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| G-HRM/0110-05 | Beleidscel | A1a-A2a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B1-B3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| G-HRM/0111-00 | Financiën | dec. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C1-C3 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||
| G-HRM/0112-00 | Personeelsdienst | C1-C3 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| G-HRM/0114-00 | Kwaliteitscel | B1-B3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| G-HRM/0119-00 | Gebouwenbeheer | A1a-A2a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B1-B3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||
| C1-C3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||
| D1-D3 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | ||
| G-HRM/0119-01 | Aankoop | A1a-A2a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C1-C3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| G-HRM/0119-10 | Schoonmaak gebouwen | D4-D5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| G-HRM/0119-10 | E1-E3 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | |
| G-HRM/0130-00 | Burgerzaken | B1-B3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C1-C3 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | ||
| G-HRM/0200-00 | Publieke ruimte | A1a-A2a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B1-B3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||
| C1-C3 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||
| D4-D5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| D1-D3 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | ||
| G-HRM/0200-01 | Eeklonet | D1-D3 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| G-HRM/0200-10 | Mobiliteit | B1-B3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| G-HRM/0350-00 | Stafmedewerker klimaat | B1-B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G-HRM/0480-00 | Handhaving | B1-B3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| G-HRM/0490-00 | SVPP | B1-B3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| G-HRM/0490-01 | Noodplanning | B1-B3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| G-HRM/0500-00 | Lokale economie | B1-B3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C1-C3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||
| G-HRM/0520-00 | Toerisme en evenementen | B1-B3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| C1-C3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| G-HRM/0600-00 | Omgeving | A1a-A2a | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| B1-B3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||
| C1-C3 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | ||
| G-HRM/0600-01 | Grondgebiedszaken | A4a-A4b | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| G-HRM/0621-00 | Huisvesting | B1-B3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| G-HRM/0680-00 | Groene ruimte | B1-B3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| D4-D5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| D1-D3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | ||
| E1-3 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | ||
| G-HRM/0701-00 | Cultuur | A1a-A2a | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| B1-B3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| C4-C5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| C1-C3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||
| D1-D3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||
| E1-E3 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | ||
| G-HRM/0701-01 | Culturele publiekswerking | B1-B3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| G-HRM/0703-00 | Bibliotheek | A1a-A2a | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| B1-B3 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | ||
| C1-C3 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | ||
| G-HRM/0719-00 | Vrije Tijd | A4a-A4b | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| G-HRM/0742-00 | Sport | A1a-A2a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B1-B3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||
| 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | ||
| D1-D3 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | ||
| G-HRM/0749-00 | Schoonmaak sportpark | E1-E3 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 |
| G-HRM/0820-00 | KA! | C1-C3 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| D1-D3 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | ||
| E1-E3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||
| OND | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | ||
| G-HRM/0909-00 | Diversiteit | B1-B3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| G-HRM/0909-01 | Lokaal sociaal beleid | B1-B3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| G-HRM/0945-00 | BKO | B1-B3 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| C1-C3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||
| IFIC 11 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | ||
| G-HRM/0951-00 | LDC Zonneheem | B1-B3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C1-C3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| G-HRM/0951-04 | Vervoer op maat | D1-D3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| G-HRM/0951-10 | Schoonmaak LDC Zonneheem | E1-E3 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
| G-HRM/0990-00 | Begraafplaatsen | D1-D3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| A-09.03.04/0943-00 | Gezinszorg | B1-B3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| C1-C3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||
| IFIC 11 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | ||
| A-09.03.04/0943-01 | Aanvullende thuiszorg | IFIC4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| A-09.03.04/0948-00 | Poetsdienst | B1-B3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| C1-C3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| E-DC | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | ||
| A-1.2.3./0944-00 | Brugfiguur LO | B1-B3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| A-09.04.02/0944-00 | Brugfiguur het jonge kind | B1-B3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| A-09.04.03/0889-00 | Brugfiguur SO | B1-B3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| A-09.06.01/0900-06 | Sociale activering | B1-B3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| A-09.06.02/0943-01 | Aanvullende thuiszorg - LDE | B1-B3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| A-09.06.02/0943-02 | Karweidienst | D4-D5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B1-B3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| IFIC 4 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ||
| A-09.08.02/0900-03 | Wonen en energie | B1-B3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| G-HRMO/0904-01 | Art. 60 | E1-E3 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| G-HRMO/0110-00 | Secretariaat | C1-C3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| G-HRMO/0110-01 | Communicatie | C1-C3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| G-HRMO/0110-02 | ICT | C1-C3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| G-HRMO/0111-00 | Financiën | A1a-A2a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B1-B3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| C1-C3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| G-HRMO/0112-00 | Personeelsdienst | A1a-A2a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B1-B3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| C1-C3 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||
| G-HRMO/0115-00 | Preventie | B1-B3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| G-HRMO/0119-00 | Gebouwenbeheer | C1-C3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| D1-D3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| E1-E3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| G-HRMO/0119-10 | Schoonmaak | E1-E3 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| G-HRMO/0130-00 | Burgerzaken | C1-C3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| G-HRMO/0900-00 | Sociale dienst | B4-B5 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| B1-B3 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | ||
| G-HRMO/0900-20 | Sociale dienst administratie | A4a-A4b | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| C1-C3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | ||
| G-HRMO/0902-00 | Integratie | B1-B3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| G-HRMO/0949-00 | Zorg- en ouderenbeleid | B4-B5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTAAL | 310,89 | 308,89 | 308,89 | 307,89 | 308,89 | 308,89 | ||