Financieel doelstellingenplan - M1
Omschrijving
Het financieel doelstellingenplan (schema M1) maakt de brug met de strategische nota (BD-1 - BD-5) en vat nog eens samen hoeveel middelen er effectief worden ingezet voor de realisatie van de 5 prioritaire beleidsdoelstellingen met de onderliggende actieplannen en acties.
Gezien alle acties onder BD-1 en BD-5 prioritair zijn, is de som gelijk aan het totaal terug te vinden onder de strategische nota.
Daarnaast zijn er nog verrichtingen zonder prioritaire beleidsdoelstellingen. Deze middelen van gelijkblijvend beleid, die niet besproken worden in de strategische nota, zijn nu bijkomend toegevoegd.
Excel-tabel
| Beleidsdoelstelling: BD-1:Welkom in Eeklo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | |||||||
| Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | |
| Uitgave | 4.441.995 | 172.299 | 4.614.294 | 4.190.275 | -41.339 | 4.148.937 | 4.323.517 | -37.378 | 4.286.139 |
| Ontvangst | 1.792.672 | 222.383 | 2.015.055 | 1.709.472 | -478 | 1.708.994 | 1.711.334 | -478 | 1.710.857 |
| 2029 | 2030 | 2031 | |||||||
| Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | |
| Uitgave | 4.371.849 | -30.659 | 4.341.190 | 4.468.562 | -65.504 | 4.403.057 | 4.545.318 | -66.653 | 4.478.665 |
| Ontvangst | 1.728.188 | -478 | 1.727.710 | 1.764.359 | -478 | 1.763.881 | 1.788.853 | -478 | 1.788.375 |
| Beleidsdoelstelling: BD-2:Duurzaam Eeklo | |||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | |||||||
| Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | |
| Uitgave | 4.409.846 | 348.798 | 4.758.644 | 3.504.978 | 150.000 | 3.654.978 | 3.429.620 | 0 | 3.429.620 |
| Ontvangst | 2.074.102 | 0 | 2.074.102 | 1.684.175 | 0 | 1.684.175 | 1.725.209 | 0 | 1.725.209 |
| 2029 | 2030 | 2031 | |||||||
| Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | |
| Uitgave | 2.738.018 | 0 | 2.738.018 | 2.818.964 | 0 | 2.818.964 | 2.947.620 | 0 | 2.947.620 |
| Ontvangst | 1.360.882 | 0 | 1.360.882 | 1.422.349 | 0 | 1.422.349 | 1.611.105 | 0 | 1.611.105 |
| Beleidsdoelstelling: BD-3:Welvarend/bloeiend Eeklo | |||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | |||||||
| Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | |
| Uitgave | 4.424.400 | 1.165.798 | 5.590.199 | 4.024.815 | -182.788 | 3.842.027 | 3.620.996 | -187.756 | 3.433.240 |
| Ontvangst | 9.074.604 | -5.881.333 | 3.193.272 | 5.156.336 | 5.996.995 | 11.153.331 | 1.747.202 | -3.005 | 1.744.196 |
| 2029 | 2030 | 2031 | |||||||
| Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | |
| Uitgave | 2.986.893 | -189.267 | 2.797.625 | 3.334.408 | -207.953 | 3.126.455 | 3.036.643 | -212.349 | 2.824.294 |
| Ontvangst | 1.726.694 | -3.005 | 1.723.689 | 1.711.724 | -3.005 | 1.708.719 | 1.638.411 | -3.005 | 1.635.406 |
| Beleidsdoelstelling: BD-4:Veilig & verbonden Eeklo | |||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | |||||||
| Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | |
| Uitgave | 457.473 | -7.460 | 450.013 | 463.228 | -5.796 | 457.431 | 468.232 | -5.700 | 462.532 |
| Ontvangst | 134.017 | -29 | 133.988 | 134.017 | -46 | 133.971 | 134.017 | -46 | 133.971 |
| 2029 | 2030 | 2031 | |||||||
| Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | |
| Uitgave | 475.596 | -4.716 | 470.880 | 489.681 | -9.084 | 480.597 | 495.231 | -9.052 | 486.179 |
| Ontvangst | 134.017 | -46 | 133.971 | 134.017 | -46 | 133.971 | 134.017 | -46 | 133.971 |
| Beleidsdoelstelling: BD-5:Eigentijds/wendbaar Eeklo & partners | |||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | |||||||
| Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | |
| Uitgave | 9.290.250 | 188.876 | 9.479.126 | 9.747.364 | -26.735 | 9.720.629 | 9.845.869 | -27.307 | 9.818.562 |
| Ontvangst | 178.774 | 5.999.985 | 6.178.759 | 6.147.248 | -6.000.000 | 147.248 | 146.248 | 0 | 146.248 |
| 2029 | 2030 | 2031 | |||||||
| Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | |
| Uitgave | 9.855.300 | -27.722 | 9.827.578 | 10.040.518 | -29.287 | 10.011.231 | 10.012.754 | -29.913 | 9.982.841 |
| Ontvangst | 172.248 | 0 | 172.248 | 144.248 | 0 | 144.248 | 144.248 | 0 | 144.248 |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling (totaal) | |||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | |||||||
| Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | |
| Uitgave | 35.037.424 | 4.084.175 | 39.121.599 | 33.482.379 | 2.489.547 | 35.971.926 | 33.055.919 | 3.186.935 | 36.242.854 |
| Ontvangst | 42.262.315 | 3.437.577 | 45.699.891 | 45.733.114 | 3.145.073 | 48.878.187 | 46.290.804 | 3.103.757 | 49.394.561 |
| 2029 | 2030 | 2031 | |||||||
| Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | |
| Uitgave | 32.776.419 | 3.280.265 | 36.056.684 | 33.126.582 | 3.042.623 | 36.169.205 | 33.153.590 | 2.854.017 | 36.007.607 |
| Ontvangst | 46.987.726 | 3.086.572 | 50.074.298 | 47.829.701 | 3.436.635 | 51.266.336 | 48.630.662 | 3.508.838 | 52.139.500 |
| Algemeen Totaal | |||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | |||||||
| Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | |
| Uitgave | 58.061.389 | 5.952.486 | 64.013.875 | 55.413.039 | 2.382.888 | 57.795.927 | 54.744.154 | 2.928.794 | 57.672.948 |
| Ontvangst | 55.516.484 | 3.778.583 | 59.295.067 | 60.564.362 | 3.141.544 | 63.705.906 | 51.754.814 | 3.100.228 | 54.855.041 |
| 2029 | 2030 | 2031 | |||||||
| Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | |
| Uitgave | 53.204.075 | 3.027.901 | 56.231.975 | 54.278.715 | 2.730.795 | 57.009.509 | 54.191.156 | 2.536.051 | 56.727.206 |
| Ontvangst | 52.109.755 | 3.083.043 | 55.192.798 | 53.006.398 | 3.433.106 | 56.439.504 | 53.947.296 | 3.505.309 | 57.452.605 |
| MJP referentie: | |||||||||
| MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 230692 | |||||||||