We zetten als lokaal bestuur ons eigen strategisch kapitaal en onze ondersteunende diensten in om een dienstverlenende organisatie te zijn die nog meer, vlugger en efficiënter zal ten dienste staan van de mensen/belastingbetalers. Hiertoe vinden we een duurzaam HR-beleid van noodzakelijk belang, net als een stevige financiële basis. We wensen intern en extern op een transparante en integere manier (samen) te werken.
| MJP 2026 | MJP 2027 | MJP 2028 | MJP 2029 | MJP 2030 | MJP 2031 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 178.774,20 | 147.248,20 | 146.248,20 | 172.248,20 | 144.248,20 | 144.248,20 | |
| Uitgaven | 6.759.066,05 | 7.161.051,77 | 7.493.985,13 | 7.548.436,37 | 7.744.928,69 | 7.909.039,72 | |
| Totaal Exploitatie | -6.580.291,85 | -7.013.803,57 | -7.347.736,93 | -7.376.188,17 | -7.600.680,49 | -7.764.791,52 | |
| Investering | |||||||
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Uitgaven | 816.583,54 | 724.363,67 | 741.255,22 | 761.247,22 | 769.119,54 | 763.710,93 | |
| Totaal Investering | -816.583,54 | -724.363,67 | -741.255,22 | -761.247,22 | -769.119,54 | -763.710,93 | |
| Financiering | |||||||
| Ontvangsten | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Uitgaven | 1.714.600,89 | 1.861.948,59 | 1.610.628,97 | 1.545.616,81 | 1.526.469,84 | 1.340.002,94 | |
| Totaal Financiering | -1.714.600,89 | 4.138.051,41 | -1.610.628,97 | -1.545.616,81 | -1.526.469,84 | -1.340.002,94 | |
| Totaal | -9.111.476,28 | -3.600.115,83 | -9.699.621,12 | -9.683.052,20 | -9.896.269,87 | -9.868.505,39 | |
We evalueren onze samenwerkingen met diverse partners en volgen dit inhoudelijk sterker op. Bovendien blijven we inzetten op organisatiebeheersing binnen onze organisatie. Verder bouwen we een traject uit rond integer handelen zowel voor politici als voor ambtenaren.
| Financiële tabel P-5.1 | MJP 2026 | MJP 2027 | MJP 2028 | MJP 2029 | MJP 2030 | MJP 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 184,86 | 184,86 | 184,86 | 184,86 | 184,86 | 184,86 | |
| Uitgaven | 5.679.819,66 | 5.916.982,77 | 6.319.077,63 | 6.417.875,91 | 6.659.910,87 | 6.867.717,06 | |
| Totaal Exploitatie | -5.679.634,80 | -5.916.797,91 | -6.318.892,77 | -6.417.691,05 | -6.659.726,01 | -6.867.532,20 | |
| Investering | |||||||
| Uitgaven | 257.637,94 | 259.320,69 | 275.472,24 | 294.824,24 | 302.456,56 | 296.807,95 | |
| Totaal Investering | -257.637,94 | -259.320,69 | -275.472,24 | -294.824,24 | -302.456,56 | -296.807,95 | |
| Totaal | -5.937.272,74 | -6.176.118,60 | -6.594.365,01 | -6.712.515,29 | -6.962.182,57 | -7.164.340,15 | |
Inzetten op strategisch kapitaal betekent dat een lokaal bestuur bewust investeert in kennis, vaardigheden, partnerschappen en langetermijnvisie die nodig zijn om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Vrijwilligers zien we als belangrijke partners in de realisatie van een toegankelijke hulp- en dienstverlening van het stadsbestuur. We bouwen verder aan ons duurzaam HR-beleid en hebben zowel binnen (met eigen tewerkstelling) als buiten (via uitbesteding van werk) onze organisatie aandacht voor sociale economie. Daarnaast gaat dit actieplan ook om goede interne samenwerking tussen diensten, transparante communicatiekanalen en financiële en juridische ondersteuning.
| Financiële tabel P-5.2 | MJP 2026 | MJP 2027 | MJP 2028 | MJP 2029 | MJP 2030 | MJP 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 137.088,34 | 135.088,34 | 134.088,34 | 133.088,34 | 132.088,34 | 132.088,34 | |
| Uitgaven | 1.052.348,54 | 1.217.171,15 | 1.148.009,65 | 1.103.662,61 | 1.058.119,97 | 1.014.424,81 | |
| Totaal Exploitatie | -915.260,20 | -1.082.082,81 | -1.013.921,31 | -970.574,27 | -926.031,63 | -882.336,47 | |
| Investering | |||||||
| Uitgaven | 118.242,62 | 101.100,00 | 101.600,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | |
| Totaal Investering | -118.242,62 | -101.100,00 | -101.600,00 | -102.000,00 | -102.000,00 | -102.000,00 | |
| Financiering | |||||||
| Ontvangsten | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Uitgaven | 1.714.600,89 | 1.861.948,59 | 1.610.628,97 | 1.545.616,81 | 1.526.469,84 | 1.340.002,94 | |
| Totaal Financiering | -1.714.600,89 | 4.138.051,41 | -1.610.628,97 | -1.545.616,81 | -1.526.469,84 | -1.340.002,94 | |
| Totaal | -2.748.103,71 | 2.954.868,60 | -2.726.150,28 | -2.618.191,08 | -2.554.501,47 | -2.324.339,41 | |
We stellen als doel onze dienst- en hulpverlening nog klantvriendelijker te maken door o.m. administratieve vereenvoudiging, automatische rechtenverkenning en het verder inzetten op digitaliseren van onze uitgaande subsidiestromen. We zijn een dienstverlenende organisatie die nog meer, vlugger en efficiënter zal ten dienste staan van de mensen/belastingbetalers.
| Financiële tabel P-5.3 | MJP 2026 | MJP 2027 | MJP 2028 | MJP 2029 | MJP 2030 | MJP 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||||||
| Ontvangsten | 41.501,00 | 11.975,00 | 11.975,00 | 38.975,00 | 11.975,00 | 11.975,00 | |
| Uitgaven | 26.897,85 | 26.897,85 | 26.897,85 | 26.897,85 | 26.897,85 | 26.897,85 | |
| Totaal Exploitatie | 14.603,15 | -14.922,85 | -14.922,85 | 12.077,15 | -14.922,85 | -14.922,85 | |
| Investering | |||||||
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Uitgaven | 440.702,98 | 363.942,98 | 364.182,98 | 364.422,98 | 364.662,98 | 364.902,98 | |
| Totaal Investering | -440.702,98 | -363.942,98 | -364.182,98 | -364.422,98 | -364.662,98 | -364.902,98 | |
| Totaal | -426.099,83 | -378.865,83 | -379.105,83 | -352.345,83 | -379.585,83 | -379.825,83 | |