Graag stellen wij de Eeklose jaarrekening 2023 voor. De jaarrekening biedt een zicht op de mate waarin de acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen werden gerealiseerd en welke financiële middelen daarvoor werden ingezet.
De jaarrekening bestaat uit drie hoofdonderdelen: de beleidsevaluatie, de financiële nota en de toelichting en uit enkele documentatie.
De beleidsevaluatie
De beleidsevaluatie evalueert in welke mate de geplande acties zijn uitgevoerd en de beleidsdoelstellingen werden bereikt. Het toont ook de evolutie van diverse indicatoren per actieplan. Het geeft een inzicht in het beleid dat het bestuur gedurende het vorige jaar heeft gevoerd.
Per beleidsdoelstelling is een omschrijving opgenomen, een financiële tabel en de gelinkte SDG's (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen).
Per actieplan zijn een korte omschrijving en een financiële tabel opgenomen, naast een aantal indicatoren.
Per actie vindt u achtereenvolgens:
- een korte omschrijving;
- de voortgang van de actie: dit is een omschrijving van wat in deze actie in 2023 is gebeurd. Het gekleurde vakje is groen als er vooruitgang geboekt is in de actie; oranje als het niet zo goed loopt als gewenst of als er vertraging is; rood als de actie volledig stilligt of gestopt is;
- een financiële tabel met de ontvangsten en uitgaven zoals opgenomen in het meerjarenplan, met daarnaast de gemaakte uitgaven en ontvangen opbrengsten voor 2023;
- status: gaat om de categorieën ‘uitgevoerd’ (zijn afgerond en worden dus niet meer opgenomen in een volgend rapport), ‘in uitvoering’ (hebben al minstens 1 mijlpaal gerealiseerd of worden niet meer opgenomen in een volgend rapport maar ondergebracht in een gelijkblijvend beleid of in een andere actie), ‘in voorbereiding’ (nog geen mijlpaal gerealiseerd maar wel al activiteiten), ‘vertraagd’ (totaal geen vooruitgang) of ‘geblokkeerd’ (actie stopt om diverse redenen).
Voor de 173 acties zien we volgende stand van zaken:
- 22 acties zijn al volledig uitgevoerd.
- 142 acties zijn in uitvoering (dit betekent dat er minstens 1 mijlpaal is gehaald).
- 3 acties zijn in voorbereiding (dit betekent dat nog geen mijlpaal is gehaald, maar dat er wel actief gewerkt wordt aan de realisatie van deze actie.
- 4 acties zijn vertraagd.
- 2 acties zijn geblokkeerd.
De financiële nota
De financiële nota geeft de financiële gevolgen weer van het beleid dat het bestuur het voorbije jaar gevoerd heeft. Dit beperkt zich niet tot de cijfergegevens uit de beleidsevaluatie, maar neemt alle financiële bewegingen (prioritaire en niet-prioritair beleid) uit de stad en het OCMW Eeklo mee.
Op basis van de schema's J1 t.e.m. J5 worden de financiële cijfers van de gemeente en OCMW verder toegelicht.
De toelichting
De toelichting bevat alle informatie over de verrichtingen die in het ontwerp van de jaarrekening zijn opgenomen. In de toelichting gaan we dieper gaan kijken naar enkele specifieke materies.
De documentatie
Tot slot bevat de jaarrekening ook documentatie met achtergrondinformatie over het tot stand komen van de resultaten in deze jaarrekening. Hierin staat een overzicht van alle beleidsdomeinen en beleidsvelden, de toegekende subsidies, de personeelsinzet, een detail van de fiscale opbrengsten, ...
Eeklo, juni 2024