Dit onderdeel geeft toelichting bij de belangrijkste verschillen tussen het meerjarenplan en de jaarrekening.
Bij de selectie werd rekening gehouden dat de realisatie minimaal 20% afwijkt van het voorziene budget en dat het verschil meer dan € 10 000,00 bedraagt.
| S/O | Actie | Actie omschrijving | BI | Beleidsitem omschrijving | AR | Algemene rekening omschrijving | MJP 2023 | JR 2023 | Reden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCMW | G-WELZIJN | Gelijkblijvend Welzijnsbeleid OCMW | 0900-01 | Sociale Bijstand RMI-WET | 648006 | RMI dakloze (cat.106) | 250.000,00 | 337.232,48 | Leefloon aan ex-daklozen |
| OCMW | G-WELZIJN | Gelijkblijvend Welzijnsbeleid OCMW | 0900-01 | Sociale Bijstand RMI-WET | 748090 | RMI-terugvorderingen op cliënten | 150.000,00 | 277.441,17 | Terugvordering leefloon op cliënten |
| OCMW | G-WELZIJN | Gelijkblijvend Welzijnsbeleid OCMW | 0900-03 | Sociale Bijstand mbt Woonkwaliteit en kost Energiefactuur | 740851 | Subs. ENERGIE - tgmtk. minimale levering aardgas (70%) | 5,00 | 26.724,89 | Bedrag 2022 en 2023 - verlaagd bij budgettering gezien we in 2022 niets mochten ontvangen. |
| OCMW | A-04.03.03 | OCMW Eeklo voert een corona-herstelplan uit in overeenstemming met initiatieven federale overheid | 0900-05 | Aanvullende Sociale Bijstand | 613000 | Erelonen, vergoedingen, honoraria Vrije Beroepen | 10.600,00 | 60,50 | Bv. psychologische ondersteuning - geboekt bij de steunen |
| OCMW | A-09.04.01 | Stad Eeklo werkt een gezinsarmoedebestrijdingsplan uit | 0900-05 | Aanvullende Sociale Bijstand | 648299 | Andere Steun in natura | 50.000,00 | 69.033,28 | Steun in natura |
| OCMW | G-GEBOUWBH | Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer | 0900-19 | Welzijnscampus De Zuidkaai | 610310 | Onderhoud en herstel(materiaal) Terreinen en Gebouwen (AR220/3) | 25.000,00 | 9.793,08 | Minder onderhoud nodig |
| OCMW | A-09.08.03 | We staan in voor de opvang van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne | 0909-00 | Integratie, Gezondheid, Gelijke kansen en Diversiteit | 740510 | Specifieke werkingssubsidies door de vlaamse overheid | 21.000,00 | 44.280,00 | Subsidie opvang Oekrïne 2022 en 2023 |
| OCMW | A-09.04.04 | We bieden begeleiding en ondersteuning op vlak van welzijn en werk aan kwetsbare jongeren via LINK | 0909-01 | Lokaal Sociaal Beleid - Projecten | 615700 | Kosten eigen aan de dienst | 25.000,00 | 5.039,75 | Einde project LINK in 2023 |
| OCMW | A-09.04.04 | We bieden begeleiding en ondersteuning op vlak van welzijn en werk aan kwetsbare jongeren via LINK | 0909-01 | Lokaal Sociaal Beleid - Projecten | 740520 | Specifieke werkingssubsidies door andere instellingen | 89.032,80 | 140.677,53 | Einde project LINK in 2023 - ook subsidies ontvangen in 2024 |
| OCMW | A-09.06.04 | Partners in jeugd/hulpverlening/arbeid gaan via veilige ruimte met jongeren op pad vanuit DE PLEK | 0940-00 | De Plek | 615500 | Vergadering, onthaal, receptie en representatie | 14.850,00 | 3.748,48 | Einde project De Plek in 2023 |
| OCMW | A-09.06.04 | Partners in jeugd/hulpverlening/arbeid gaan via veilige ruimte met jongeren op pad vanuit DE PLEK | 0940-00 | De Plek | 616300 | Benodigdheden voor activiteiten | 64.350,00 | 9.815,95 | Einde project De Plek in 2023 |
| OCMW | A-09.06.04 | Partners in jeugd/hulpverlening/arbeid gaan via veilige ruimte met jongeren op pad vanuit DE PLEK | 0940-00 | De Plek | 617100 | Personen ter beschikking gesteld vh bestuur | 650.000,00 | 1.051.942,53 | Einde project De Plek in 2023 - bij de budgetering enkel rekening gehouden met de maandbijdrage en niet met de jaarafrekening + uitbetaling van extra wegens einde project |
| OCMW | A-09.03.04 | We leidden mensen toe naar diverse vormen van thuiszorg, met aandacht voor thuiswonende senioren | 0943-01 | Aanvullende Thuiszorg schoonmaakhulp | 740510 | Specifieke werkingssubsidies door de vlaamse overheid | 66.171,25 | 91.070,80 | Subsidies GZAT/LH - voorschot + toeslagen (Vesta) |
| OCMW | G-WELZIJN | Gelijkblijvend Welzijnsbeleid OCMW | 0959-00 | Ouderen ten laste van het OCMW | 648221 | OUDEREN - Bijkomende kosten in rusthuizen (tenlastename) | 45.000,00 | 20.803,78 | We nemen voor minder personen de factuur van het rustoord ten laste. Er wordt ook onderzocht of de personen hun pensioen toereikend is, zodat ten laste names kunnen stopgezet worden. |
| Stad | G-LOKFISC | Gelijkblijvend beleid Lokale Fiscaliteit: belastingen, retributies, boeten | 0020-00 | Gemeentebelastingen en retributies | 613910 | Vergoeding tbhv dossierbeheer aanvullende gemeentebelasting | 64.700,64 | 89.722,58 | Hogere administratiekost 173x wegens meer ontvangst 173X |
| Stad | G-ALGEMEEN | Gelijkblijvend Beleid Algemeen Directeur | 0110-00 | Secretariaat | 615500 | Vergadering, onthaal, receptie en representatie | 15.000,00 | 27.725,58 | Aankoop drank, representatie, … |
| Stad | A-01.01.01 | We werken aan onze beeldvorming door sterk uitgebouwde eigen diensten in te zetten als citymarketing | 0110-01 | Communicatie | 615320 | Audiovisuele en digitale media | 30.000,00 | 13.816,16 | Dit project wordt verder gezet in 2024. |
| Stad | A-01.06.01 | Er wordt een GIS-beleidsplan opgemaakt | 0110-02 | ICT | 613100 | Expert: Consultancy | 19.000,00 | 0,00 | Geen besteding in 2023. |
| Stad | A-01.06.03 | We optimaliseren de beveiliging van persoonsgegevens (cybersecurity) | 0110-02 | ICT | 613100 | Expert: Consultancy | 15.000,00 | 33.317,44 | Provincie Oost-Vlaanderen: informatieveiligheid + aankoop switches |
| Stad | I.21-LICEN | Invest.beleid - licenties, software, databanken, netwerken | 0110-02 | ICT | 613110 | ICT support | 71.254,44 | 4.518,74 | Kosten meer verspreid over de verschillende diensten |
| Stad | G-ICT | Gelijkblijvend beleid ICT | 0110-02 | ICT | 613900 | Overige erelonen en vergoedingen | 50.000,00 | 89.670,64 | Ondersteuning servicedesk werking door ICT hoofdmedewerker provincie Oost-Vlaanderen. |
| Stad | A-08.02.03 | We zetten gemeentelijk in op e-inclusie via Eeklo spreekt digitaal en Allemaal digitaal | 0110-02 | ICT | 649200 | Werkingstoelagen voor (convenant)partners | 34.447,00 | 0,00 | Project e-inclusie / loopt verder in 2024. |
| Stad | A-06.01.04 | De stad speelt in op planningsopportuniteiten en mogelijkheid tot stedelijke ontwikkeling | 0110-05 | Expert: Consultancy | 613100 | Expert: Consultancy | 89.100,00 | 19.800,68 | GIS-samenwerkingsovereenskomst - slechts 1e semester ontvangen |
| Stad | G-FINDNST | 2023/G-FINDNST/0111-00/613100/STAD/CBS/IP-GEEN | 0111-00 | Financiële dienst | 613100 | Expert: Consultancy | 50.000,00 | 33.087,96 | Ondersteuning A&S Solutions, Cipal Schaubroeck, Q&A, … ikv optimalisatie software + personeelstekort |
| Stad | G-HRM | Gelijkblijvend HRM-beleid | 0112-00 | Personeelsdienst | 613900 | Overige erelonen en vergoedingen | 5.000,00 | 52.838,28 | Erelonen in tussenkomst personeelsdossiers + schadevergoeding |
| Stad | A-01.05.01 | 2023/A-01.05.01/0112-00/614300/STAD/CBS/IP-GEEN | 0112-00 | Personeelsdienst | 614300 | Kosten voor werving en selectie (niet: vergoeding jury) | 100.000,00 | 71.907,45 | Ondersteuning door Poolstok en Probis |
| Stad | G-HRM | Gelijkblijvend HRM-beleid | 0112-00 | Personeelsdienst | 623210 | Vakbondspremie | 11.500,00 | 325,85 | Kosten werden gespreid over de verschillende beleidsitems |
| Stad | G-GEBOUWBH | Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer | 0119-00 | Gebouwenbeheer | 610310 | Onderhoud en herstel(materiaal) Terreinen en Gebouwen (AR220/3) | 50.000,00 | 22.749,06 | Algemene werkbudget, maar dikwijls toegewezen aan het huiste gebouw |
| Stad | G-GEBOUWBH | Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer | 0119-00 | Gebouwenbeheer | 615250 | Telecommunicatie (telefoon, fax, internet, e.d.) | 18.000,00 | 307,29 | Kosten werden gespreid over de verschillende beleidsitems |
| Stad | G-ICT | Gelijkblijvend beleid ICT | 0119-00 | Gebouwenbeheer | 615250 | Telecommunicatie (telefoon, fax, internet, e.d.) | 45.720,00 | 17.558,40 | Gsmkosten personeelsleden, telefonie locaties |
| Stad | G-AANKOOP | Gelijkblijvend beleid Aankoopdienst | 0119-01 | Aankoopdienst | 613000 | Erelonen, vergoedingen, honoraria Vrije Beroepen | 20.000,00 | 66.500,36 | Kosten schattingsverslagen, advies, keuringen, … |
| Stad | G-GEBOUWBH | Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer | 0119-03 | Stadskantoor | 610310 | Onderhoud en herstel(materiaal) Terreinen en Gebouwen (AR220/3) | 30.000,00 | 19.537,31 | Niet alle geplande werken uitgevoerd |
| Stad | G-GEBOUWBH | Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer | 0119-03 | Stadskantoor | 611100 | Gas | 50.000,00 | 31.476,91 | Daling prijzen + energiebesparende maatregelen |
| Stad | G-WAGENPK | Gelijkblijvend Beleid Wagenpark | 0119-06 | Wagenpark | 612200 | Verzekering Voertuigen | 13.747,92 | 2.333,78 | Gezamenlijk gebudgetterd, doch apart geboekt |
| Stad | G-WAGENPK | Gelijkblijvend Beleid Wagenpark | 0119-06 | Wagenpark | 616040 | Onderhoud en herstel(materiaal) rollend materieel en garage (AR242) | 120.000,00 | 40.804,00 | Gezamenlijk gebudgetterd, doch apart geboekt |
| Stad | G-BURGERZK | Gelijkblijvend beleid Burgerzaken | 0130-00 | Burgerzaken | 604315 | goed.vr wederverkoop - dnst Bevolking (ID, reispassen, rijbewijzen, edm) | 130.000,00 | 159.467,50 | Rijbewijzen, EID, … |
| Stad | G-WEGEN | Gelijkblijvend beleid Wegen | 0200-00 | Wegen - Openbare werken | 610000 | Huur ea vergoedingen voor gebruik onroerende goederen (terrein,gebouw,lokaal) | 13.212,00 | 1.493,77 | Huur terreinen voor parking verplaatst naar de actie over parkeren. |
| Stad | G-OPEN.DOM | Gelijkblijvend beleid Openbaar domein | 0200-01 | EekloNet (reinigen vd wegen) | 613730 | Uitbestede afval- en containerophaling | 100.000,00 | 0,00 | Niet meer opgestart in 2023. |
| Stad | G-MOBILIT | Gelijkblijvend beleid Mobiliteit | 0200-10 | Mobiliteit | 610320 | Onderhoud en herstel(materiaal) Wegen en infrastructuur (AR224/5) | 60.000,00 | 25.470,46 | Wegmarkeringen, wegenverf, … |
| Stad | G-MOBILIT | Gelijkblijvend beleid Mobiliteit | 0200-10 | Mobiliteit | 610321 | Onderhoud en herstel(materiaal) Wegenwerken | 35.000,00 | 23.923,70 | Onderhoud en herstel schulhuisjes |
| Stad | A-03.03.01 | Eeklo evolueert naar een streefcijfer van 100 kg restafval per inwoner per jaar | 0300-00 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | 604323 | goed.vr wederverkoop - dnst Milieubeheer (restvuilzakken , compostvaten, edm) | 71.000,00 | 85.360,89 | Blijvend succes van gft-containers, stickers, … |
| Stad | A-03.03.01 | Eeklo evolueert naar een streefcijfer van 100 kg restafval per inwoner per jaar | 0300-00 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | 613613 | IGS-Dienst IVM - ophalen Restfracties | 200.000,00 | 130.700,73 | Blijvend succes van gft-containers, stickers, … waardoor het restafval blijft dalen |
| Stad | G-AFV.RECY | Gelijkblijvend Beleid Afvalbeheer en Recyclage | 0300-00 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | 704000 | Opbrengsten diverse Verkopen en dienstprestaties | 20.000,00 | 47.012,81 | Inkomsten IVM, textielizameling, … |
| Stad | A-03.03.01 | Eeklo evolueert naar een streefcijfer van 100 kg restafval per inwoner per jaar | 0309-00 | Recyclagepark - Containerpark | 613610 | IGS-Dienst IVM - algemene toelage | 27.650,00 | 0,00 | |
| Stad | A-03.01.02 | Stad Eeklo brengt water in de stad en heeft aandacht voor hemelwateropvang | 0310-01 | Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones | 610330 | Onderhoud en herstel(materiaal) watervoorziening, waterafvoer/riolen (AR226/7) | 51.000,00 | 23.150,24 | Gefactureerd volgens de noden. Dit is moeilijk vooraf in te schatten. |
| Stad | G-MILIEU | Gelijkblijvend beleid Milieu | 0390-00 | Milieudienst, overige milieubescherming | 615700 | Kosten eigen aan de dienst | 21.980,00 | 110,50 | Uitvoeren OBO's |
| Stad | G-HANDHAV | Gelijkblijvend beleid Handhaving en Preventie | 0480-00 | Bestuurlijke preventie / maatsch. overlast (Handhaving en GAS) | 613911 | Vergoeding tbhv dossierbeheer Boetes / G.A.S. | 30.000,00 | 18.161,03 | Administratiekosten GAS |
| Stad | G-ECONOMIE | Gelijkblijvend beleid Lokale Economie | 0500-00 | Lokale Economie | 616300 | Benodigdheden voor activiteiten | 990,00 | 12.090,88 | Huur escaperoom, kerstprojectie, … |
| Stad | G-EEKLOBON | Gelijkblijvend Beleid EekloBon (UniGift) | 0500-00 | Lokale Economie | 704130 | Eeklose cadeaubon | 32.000,00 | 44.793,85 | Verkoop Eeklobonnen |
| Stad | G-HUISVEST | Gelijkblijvend Beleid Huisvesting | 0621-00 | Huisvestingsbeleid | 613000 | Erelonen, vergoedingen, honoraria Vrije Beroepen | 15.000,00 | 26.207,18 | Tussenkomst voor advies ikv huisvesting |
| Stad | G-GROENDST | Gelijkblijvend beleid Groendienst | 0680-00 | Groene ruimte | 610310 | Onderhoud en herstel(materiaal) Terreinen en Gebouwen (AR220/3) | 50.000,00 | 38.050,10 | Aannkoop van klein materiaal |
| Stad | G-GROENDST | Gelijkblijvend beleid Groendienst | 0680-00 | Groene ruimte | 610340 | Groenvoorziening - materiaal en beplantingen | 70.000,00 | 47.402,62 | Aankoop planten voor diverse locaties |
| Stad | G-GROENDST | Gelijkblijvend beleid Groendienst | 0680-00 | Groene ruimte | 615610 | Huur installaties, machines en uitrusting | 16.500,00 | 6.277,63 | Huren van machines |
| Stad | A-07.02.02 | De ABC-site is een participatieve kunst- en cultuurhub met podium voor lokale (amateur)kunsten | 0701-00 | Cultuurcentrum De Herbakker | 613030 | Erelonen, vergoedingen, honoraria Artistieke Beroepen | 6.500,00 | 17.296,01 | Dit wordt gecompenseerd door minder uitgaven op G-CCHERBAKK. |
| Stad | G-GEBOUWBH | Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer | 0703-00 | Bibliotheek | 611000 | Elektriciteit | 20.000,00 | 5.623,91 | Daling prijzen + energiebesparende maatregelen |
| Stad | G-GEBOUWBH | Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer | 0703-00 | Bibliotheek | 611100 | Gas | 20.000,00 | 6.365,49 | Daling prijzen + energiebesparende maatregelen |
| Stad | G-JEUGD | Gelijkblijvend beleid Jeugddienst | 0751-00 | Jeugddienst | 704110 | Cafetaria / dranken verkoop | 27.000,00 | 37.110,62 | Drankverbruik Polyvalenten zaal jeugdcentrum Kubiek |
| Stad | G-GEBOUWBH | Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer | 0820-00 | KA - Kunstacademie Eeklo | 611100 | Gas | 50.000,00 | 24.769,51 | Daling prijzen + energiebesparende maatregelen |
| Stad | G-GEBOUWBH | Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer | 0820-00 | KA - Kunstacademie Eeklo | 616010 | Onderhoud en herstel(materiaal) installates, machines, uitrusting (AR23) | 18.000,00 | -3.587,33 | Correcties op facturen Equans 2021 en 2022 |
| Stad | G-ACADEMIE | Gelijkblijvend beleid Kunstacademie | 0820-00 | KA - Kunstacademie Eeklo | 616400 | Benodigdheden voor prijsuitreikingen | 17.000,00 | 1.141,25 | Aankopen sint, pedagogische studiedag, … |
| Stad | G-ACADEMIE | Gelijkblijvend beleid Kunstacademie | 0820-10 | KA - vestiging Lievegem | 615700 | Kosten eigen aan de dienst | 60.000,00 | 0,00 | Project Oslo, begroot op G-ACADEMIE, doch geboekt op A-08.04.02 |
| Stad | A-09.09.01 | We ontwikkelen een lokaal actieplan voor de aanpak van polarisatie en rollen dit uit | 0909-00 | Integratie, Gezondheid, Gelijke kansen en Diversiteit | 615710 | Kosten ivm doelgroep-gerichte acties | 12.000,00 | 501,05 | Dit wordt verder gezet in 2024. |
| Stad | A-09.08.01 | De stad zorgt voor een (beter) woningaanbod voor kwetsbare inwoners, waaronder dak- en thuislozen | 0950-00 | Bejaardenflats | 610310 | Onderhoud en herstel(materiaal) Terreinen en Gebouwen (AR220/3) | 43.500,00 | 28.132,38 | Onderhoud / Herstellingen flats Zonneheem |
| Stad | G-GEBOUWBH | Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer | 0950-00 | Bejaardenflats | 611100 | Gas | 30.000,00 | 5.829,22 | Daling prijzen + energiebesparende maatregelen |
| Stad | G-GEBOUWBH | Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer | 0951-00 | Dienstencentrum Zonneheem | 611000 | Elektriciteit | 35.000,00 | 12.572,55 | Daling prijzen + energiebesparende maatregelen |
| Stad | G-OPEN.DOM | Gelijkblijvend beleid Openbaar domein | 0984-00 | Openbare toiletten | 616010 | Onderhoud en herstel(materiaal) installates, machines, uitrusting (AR23) | 60.000,00 | 45.740,23 | Onderhoud openbare toilleten |