Omschrijving
Een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.
Excel-tabel
| - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | |
| Algemene financiering | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 441.066 | 311.817 | 205.822 | 730.137 | 661.252 | 1.023.893 | 976.167 |
| Ontvangsten | 28.266.483 | 28.634.177 | 29.492.870 | 34.121.277 | 33.029.703 | 34.705.580 | 34.655.742 |
| Saldo | 27.825.417 | 28.322.360 | 29.287.049 | 33.391.140 | 32.368.451 | 33.681.687 | 33.679.575 |
| Investeringen | |||||||
| Uitgaven | 30.804 | 20.924 | 84.961 | 9.813 | 881.149 | 0 | 204.575 |
| Ontvangsten | 755.109 | 340.000 | 118.235 | 1.316.000 | 6.257.544 | 960.038 | 960.025 |
| Saldo | 724.305 | 319.076 | 33.274 | 1.306.187 | 5.376.395 | 960.038 | 755.450 |
| Financiering | |||||||
| Uitgaven | 2.604.153 | 2.034.593 | 1.817.143 | 1.778.043 | 2.086.491 | 7.030.585 | 1.736.883 |
| Ontvangsten | 1.822.476 | -190.022 | 8.386.032 | 314.172 | 221.927 | 24.127.558 | 9.405.881 |
| Saldo | -781.677 | -2.224.615 | 6.568.889 | -1.463.871 | -1.864.564 | 17.096.973 | 7.668.998 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | |
| Algemeen Bestuur | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 6.964.878 | 6.981.788 | 8.030.164 | 9.547.335 | 10.078.261 | 10.198.816 | 10.760.291 |
| Ontvangsten | 785.041 | 821.235 | 1.046.319 | 1.042.462 | 994.855 | 806.142 | 701.474 |
| Saldo | -6.179.837 | -6.160.552 | -6.983.845 | -8.504.874 | -9.083.406 | -9.392.674 | -10.058.816 |
| Investeringen | |||||||
| Uitgaven | 474.158 | 1.151.913 | 1.003.419 | 3.966.694 | 7.804.883 | 3.225.039 | 3.801.470 |
| Ontvangsten | 10.354 | 852.175 | 0 | 0 | 2.902.797 | 111.098 | 111.098 |
| Saldo | -463.804 | -299.738 | -1.003.419 | -3.966.694 | -4.902.087 | -3.113.941 | -3.690.372 |
| Financiering | |||||||
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | |
| Zich verplaatsen en Mobiliteit | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 1.245.386 | 1.441.381 | 1.532.437 | 1.657.135 | 1.788.713 | 1.728.787 | 1.834.907 |
| Ontvangsten | 103.681 | 83.595 | 86.335 | 96.934 | 60.019 | 58.242 | 49.563 |
| Saldo | -1.141.705 | -1.357.785 | -1.446.101 | -1.560.201 | -1.728.694 | -1.670.545 | -1.785.334 |
| Investeringen | |||||||
| Uitgaven | 1.261.864 | 1.861.149 | 1.131.261 | 1.594.039 | 1.779.138 | 4.918.075 | 6.032.504 |
| Ontvangsten | 30.000 | 630.754 | -28.694 | 0 | 125.061 | 203.514 | 228.514 |
| Saldo | -1.231.864 | -1.230.395 | -1.159.955 | -1.594.039 | -1.654.077 | -4.714.561 | -5.803.990 |
| Financiering | |||||||
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | |
| Natuur en Milieubeheer | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 1.577.141 | 1.724.792 | 1.538.010 | 1.521.716 | 1.893.129 | 1.826.289 | 1.690.001 |
| Ontvangsten | 107.207 | 40.097 | 113.704 | 129.695 | 221.547 | 205.242 | 128.343 |
| Saldo | -1.469.934 | -1.684.695 | -1.424.307 | -1.392.020 | -1.671.581 | -1.621.047 | -1.561.658 |
| Investeringen | |||||||
| Uitgaven | 190.147 | 42.799 | 337.754 | 8.922 | 10.094 | 250.541 | 285.633 |
| Ontvangsten | 0 | 212 | 199 | 243.210 | -20.982 | 6.235 | 12.500 |
| Saldo | -190.147 | -42.588 | -337.555 | 234.288 | -31.076 | -244.306 | -273.133 |
| Financiering | |||||||
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | |
| Veiligheidszorg | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 4.179.848 | 4.200.355 | 4.130.838 | 4.586.953 | 4.752.644 | 4.793.272 | 4.810.105 |
| Ontvangsten | 286.266 | 171.981 | 188.597 | 205.520 | 235.900 | 256.165 | 226.992 |
| Saldo | -3.893.582 | -4.028.373 | -3.942.241 | -4.381.434 | -4.516.744 | -4.537.107 | -4.583.113 |
| Investeringen | |||||||
| Uitgaven | 356.491 | 463.992 | 248.462 | 267.732 | 271.293 | 309.920 | 322.540 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -356.491 | -463.992 | -248.462 | -267.732 | -271.293 | -309.920 | -322.540 |
| Financiering | |||||||
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | |
| Ondernemen en Werken | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 396.741 | 417.323 | 438.303 | 441.177 | 507.957 | 370.449 | 475.012 |
| Ontvangsten | 134.646 | 108.714 | 99.879 | 58.437 | 127.792 | 61.343 | 104.100 |
| Saldo | -262.095 | -308.608 | -338.424 | -382.740 | -380.165 | -309.106 | -370.912 |
| Investeringen | |||||||
| Uitgaven | 0 | 2.259 | 9.376 | 7.108 | 23.726 | 1.724 | 51.897 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -2.259 | -9.376 | -7.108 | -23.726 | -1.724 | -51.897 |
| Financiering | |||||||
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | |
| Wonen en Ruimtelijke ordening | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 2.089.422 | 2.457.347 | 2.658.740 | 2.758.539 | 2.768.440 | 2.894.308 | 3.136.944 |
| Ontvangsten | 54.901 | 262.568 | 109.097 | 169.332 | 918.794 | 664.287 | 586.769 |
| Saldo | -2.034.521 | -2.194.779 | -2.549.643 | -2.589.206 | -1.849.645 | -2.230.021 | -2.550.175 |
| Investeringen | |||||||
| Uitgaven | 1.755.173 | 583.154 | 297.950 | 599.803 | 2.222.202 | 593.132 | 990.135 |
| Ontvangsten | 943.414 | 45.316 | 54.516 | 54.706 | 54.706 | 813.251 | 224.706 |
| Saldo | -811.759 | -537.837 | -243.434 | -545.097 | -2.167.496 | 220.119 | -765.429 |
| Financiering | |||||||
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | |
| Cultuur en Vrije Tijd | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 4.493.952 | 4.564.684 | 4.220.677 | 4.513.485 | 4.668.454 | 4.705.203 | 4.978.923 |
| Ontvangsten | 1.310.654 | 1.221.602 | 571.481 | 481.437 | 712.476 | 754.128 | 668.068 |
| Saldo | -3.183.298 | -3.343.082 | -3.649.196 | -4.032.047 | -3.955.978 | -3.951.074 | -4.310.855 |
| Investeringen | |||||||
| Uitgaven | 1.210.726 | 1.185.892 | 1.416.469 | 5.327.011 | 1.923.567 | 11.525.500 | 2.898.971 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 18.313 | 134.052 | 0 | 368.488 |
| Saldo | -1.210.726 | -1.185.892 | -1.416.469 | -5.308.698 | -1.789.515 | -11.525.500 | -2.530.482 |
| Financiering | |||||||
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.729 | 98.543 | 150.000 |
| Ontvangsten | 28.940 | 28.940 | 31.344 | 31.345 | 26.167 | 19.667 | 2.404 |
| Saldo | 28.940 | 28.940 | 31.344 | 31.345 | -91.562 | -78.876 | -147.596 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | |
| Leren en Onderwijs | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 604.702 | 689.362 | 518.467 | 689.637 | 733.664 | 3.653.502 | 830.093 |
| Ontvangsten | 346.299 | 420.276 | 353.347 | 513.873 | 478.995 | 3.384.710 | 453.999 |
| Saldo | -258.403 | -269.086 | -165.119 | -175.764 | -254.669 | -268.791 | -376.094 |
| Investeringen | |||||||
| Uitgaven | 348.048 | 610.424 | 84.789 | 309.320 | 810.136 | 135.449 | 317.723 |
| Ontvangsten | 0 | 108.619 | 121.599 | 0 | 0 | 23.863 | 23.863 |
| Saldo | -348.048 | -501.805 | 36.810 | -309.320 | -810.136 | -111.586 | -293.861 |
| Financiering | |||||||
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | |
| Zorg en Opvang | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 10.893.838 | 13.050.869 | 13.932.327 | 14.829.077 | 14.118.081 | 14.383.393 | 14.994.675 |
| Ontvangsten | 7.401.486 | 9.334.502 | 9.388.668 | 10.556.594 | 9.525.737 | 9.497.713 | 9.057.203 |
| Saldo | -3.492.352 | -3.716.368 | -4.543.659 | -4.272.482 | -4.592.344 | -4.885.680 | -5.937.472 |
| Investeringen | |||||||
| Uitgaven | 895.464 | 303.083 | 320.784 | 443.169 | 621.227 | 368.908 | 728.325 |
| Ontvangsten | 31.058 | 339.975 | 138.278 | 121.050 | 224.107 | 402.803 | 211.136 |
| Saldo | -864.406 | 36.892 | -182.507 | -322.119 | -397.120 | 33.895 | -517.189 |
| Financiering | |||||||
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJP: | |||||||
| MJP_HERZIENING_12_2025 2025: Budg. 230685 | |||||||
| Meerjarenplan: | |||||||
| MJP_HERZIENING_12_2025 2025: Budg. 230685 | |||||||
| Jaarrekeningen: | |||||||
| JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1634893 Alg. 99761 | |||||||
| JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1791833 Alg. 119516 | |||||||
| JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1956282 Alg. 110144 | |||||||
| JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 2100198 Alg. 113079 | |||||||
| JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 2256593 Alg. 114959 | |||||||
| JR_ORIGINEEL_2025 2025: Budg. 2516771 Alg. 113105 | |||||||