De doelstellingenrekening (J1) maakt de brug met de beleidsevaluatie en vat nog eens samen hoeveel middelen er effectief worden ingezet voor de realisatie van de 9 prioritaire doelstellingen (BD-01 – BD-09) met de onderliggende actieplannen en acties.
Daarnaast zijn er nog verrichtingen zonder prioritaire beleidsdoelstellingen. Deze middelen van gelijkblijvend beleid, die niet besproken worden in de beleidsevaluatie, zijn nu bijkomend toegevoegd.
| - | ||
|---|---|---|
| Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-01:We garanderen dienst- en hulpverlening | ||
| die voldoet aan de verwachtingen van de klant | ||
| Jaarrekening | Meerjarenplan | |
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 920.648 | 1.007.796 |
| Ontvangst | 16.261 | 12.898 |
| Saldo | -904.388 | -994.898 |
| Investering | ||
| Uitgave | 65.465 | 124.940 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | 65.465 | 124.940 |
| Financiering | ||
| Uitgave | 1.596.806 | 1.596.806 |
| Ontvangst | 9.000.000 | 9.000.000 |
| Saldo | 7.403.194 | 7.403.194 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-02:We bouwen aan een verkeersveilige stad | ||
| om Eeklo meer (be)leefbaar te maken voor iedereen | ||
| Jaarrekening | Meerjarenplan | |
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 115.911 | 104.100 |
| Ontvangst | 27.576 | 22.748 |
| Saldo | -88.335 | -81.352 |
| Investering | ||
| Uitgave | 2.619.957 | 3.096.390 |
| Ontvangst | 101.514 | 296.514 |
| Saldo | -2.518.443 | -2.799.876 |
| Financiering | ||
| Uitgave | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-03:We zijn als duurzame klimaatstad voorbeeld in | ||
| milieubescherming en anticipatie op klimaatverandering | ||
| Jaarrekening | Meerjarenplan | |
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 2.028.611 | 1.815.867 |
| Ontvangst | 926.906 | 793.493 |
| Saldo | -1.101.705 | -1.022.374 |
| Investering | ||
| Uitgave | 901.880 | 1.407.966 |
| Ontvangst | 108.235 | 102.000 |
| Saldo | -793.645 | -1.305.966 |
| Financiering | ||
| Uitgave | 133.063 | 140.077 |
| Ontvangst | 294.396 | 405.881 |
| Saldo | 161.332 | 265.804 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-04:We werken aan een stad waar iedereen | ||
| zich veilig voelt | ||
| Jaarrekening | Meerjarenplan | |
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 4.488.639 | 4.497.224 |
| Ontvangst | 74.337 | 62.813 |
| Saldo | -4.414.303 | -4.434.411 |
| Investering | ||
| Uitgave | 309.920 | 322.540 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -309.920 | -322.540 |
| Financiering | ||
| Uitgave | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-05:We versterken economisch/toeristisch | ||
| netwerk om troeven in ondernemen-werken-beleven te ontwikkelen | ||
| Jaarrekening | Meerjarenplan | |
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 141.237 | 191.427 |
| Ontvangst | 2.095 | 29.300 |
| Saldo | -139.142 | -162.127 |
| Investering | ||
| Uitgave | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | ||
| Uitgave | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-06:We investeren in ons ruimtelijk netwerk om | ||
| onze leefomgeving aantrekkelijk te maken | ||
| Jaarrekening | Meerjarenplan | |
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 229.564 | 260.957 |
| Ontvangst | 634.026 | 773.349 |
| Saldo | 404.461 | 512.392 |
| Investering | ||
| Uitgave | 1.462.574 | 2.169.456 |
| Ontvangst | 799.849 | 44.849 |
| Saldo | -662.725 | -2.124.606 |
| Financiering | ||
| Uitgave | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-07:Inzet van kwaliteitsvolle vrijetijdsvoorzieningen | ||
| en creaties om identiteit van Eeklo te versterken | ||
| Jaarrekening | Meerjarenplan | |
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 868.987 | 950.894 |
| Ontvangst | 588.812 | 259.474 |
| Saldo | -280.175 | -691.420 |
| Investering | ||
| Uitgave | 2.541.180 | 3.029.646 |
| Ontvangst | 111.098 | 479.586 |
| Saldo | -2.430.082 | -2.550.060 |
| Financiering | ||
| Uitgave | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-08:Inzet kwaliteitsvolle onderwijsvoorzieningen om | ||
| alle talenten te ontwikkelen in een open samenleving | ||
| Jaarrekening | Meerjarenplan | |
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 25.136 | 26.500 |
| Ontvangst | 92.240 | 25.020 |
| Saldo | 67.104 | -1.480 |
| Investering | ||
| Uitgave | 74.805 | 200.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -74.805 | -200.000 |
| Financiering | ||
| Uitgave | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-09:Inzet kwaliteitsvolle gezondheids- en sociale | ||
| voorzieningen om alle kansen te geven aan de inwoners | ||
| Jaarrekening | Meerjarenplan | |
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 4.668.494 | 5.062.769 |
| Ontvangst | 2.953.251 | 2.954.785 |
| Saldo | -1.715.243 | -2.107.984 |
| Investering | ||
| Uitgave | 0 | 7.500 |
| Ontvangst | 166.287 | 166.287 |
| Saldo | 166.287 | 158.787 |
| Financiering | ||
| Uitgave | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | ||
| Niet prioritaire beleidsdoelstellingen | ||
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling | ||
| Jaarrekening | Meerjarenplan | |
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 32.090.683 | 30.569.581 |
| Ontvangst | 45.078.050 | 41.698.372 |
| Saldo | 12.987.367 | 11.128.790 |
| Investering | ||
| Uitgave | 13.352.508 | 5.275.335 |
| Ontvangst | 1.233.818 | 1.051.094 |
| Saldo | -12.118.689 | -4.224.242 |
| Financiering | ||
| Uitgave | 5.399.258 | 150.000 |
| Ontvangst | 14.852.829 | 2.404 |
| Saldo | -9.453.571 | -147.596 |
| TOTAAL | ||
| Jaarrekening | Meerjarenplan | |
| Exploitatie | ||
| Uitgave | 45.577.912 | 44.487.116 |
| Ontvangst | 50.393.552 | 46.632.252 |
| Saldo | 4.815.641 | 2.145.136 |
| Investering | ||
| Uitgave | 21.328.289 | 15.633.773 |
| Ontvangst | 2.520.801 | 2.140.330 |
| Saldo | -18.807.448 | -13.493.443 |
| Financiering | ||
| Uitgave | 7.129.128 | 1.886.883 |
| Ontvangst | 24.147.225 | 9.408.285 |
| Saldo | 17.018.097 | 7.521.402 |
| Andere gebruikte dossiers op dit rapport: | ||
| MJP: | ||
| MJP_HERZIENING_12_2025 2025: Budg. 230685 | ||